Камеральная проверка по НДС

[Lipa]

Сообщение от Veselenochka

Lipa, обязанность сдавать уточненку возникает в случае занижения налоговой базы. никто вас не принуждает уточняться, если ндс идет к возмещению

Да? Не принуждают? Т.е. я эти счета-фактуры от них спокойно могу вообще не учитывать нигде и уточненки не сдавать? И дальше жить будто их и не было никогда?))

А можно их как-нибудь задним числом учесть в 4-м квартале?)) Тут как раз бы пригодилось, НДС какой-то уж очень большой получается..

[Veselenochka]

Сообщение от Lipa

вообще не учитывать нигде

так не получится

Сообщение от Lipa

А можно их как-нибудь задним числом учесть в 4-м квартале?))

почему задним числом? сейчас и учитывайте, только вот проблемка будет в прошлым периодом - там у вас по факту расход занижен на сумму ндс..вы же списали стоимость этого товара на расходы? или еще нет?

[Lipa]

Сообщение от Veselenochka

так не получится


почему задним числом? сейчас и учитывайте, только вот проблемка будет в прошлым периодом - там у вас по факту расход занижен на сумму ндс..вы же списали стоимость этого товара на расходы? или еще нет?

Ну если счет-фактура выписан например 28.06.11, а учту я его только 12.12.11 - разве это не задним числом?)))
И я не понимаю как я могу это сделать.. Ведь этот Акт выполненных работ от них я учла 28.06., а счет-фактуру 12.12.. Как?!?!

и расход занижен получается, да.. списала все.. сшитый ими товар продан давно..
значит что получается всей кучей счета-фактуры от них учесть как-то в 4-м квартале, декларации по НДС за 2-3 кв. не трогать, а уточненку по прибыли делать тогда за 2 и 3 кварталы?? о ужас.

Veselenochka, спасибо! Вот они некоторые ИП к отчетности к сожалению относятся без нужной внимательности, а потом разбирайся..

[Veselenochka]

Сообщение от Lipa

а счет-фактуру 12.12.. Как?!?

ну а как иначе? вы с/ф получили 12.12, раньше вы ее учесть не можете.
попросите ИП чтобы он вам документы передал с сопроводительным письмо и описью документов - чтобы было подтверждение, что вы именно 12,12 получили исправленные доки

Сообщение от Lipa

и расход занижен получается, да..

если сумма не большая - я бы исправила текущей датой - и корректировочные проводки по себестоимости, и ндс, естественно, к зачету тоже 4 кварталом

[Lipa]

Сообщение от Veselenochka

ну а как иначе? вы с/ф получили 12.12, раньше вы ее учесть не можете.
попросите ИП чтобы он вам документы передал с сопроводительным письмо и описью документов - чтобы было подтверждение, что вы именно 12,12 получили исправленные доки



если сумма не большая - я бы исправила текущей датой - и корректировочные проводки по себестоимости, и ндс, естественно, к зачету тоже 4 кварталом

Угу, так и сделаю! спасибо огромное)))
На камералку, честное слово, некогда нарываться))

[Veselenochka]

Сообщение от Lipa

На камералку, честное слово, некогда нарываться))

да и не надо. вам налоговая все равно не даст принять к зачету в 3 квартале счета-фактуры, полученные в декабре

[Lipa]

И снова здравствуйте!

Пришло требование о предоставлении документов (у наших покупателей НДС к возмещению за 4 кв.11). Но это такой список.. причем некоторые доки вообще никаким местом к НДС отношения не имеют. Например "Приказ о распределении обязанностей между руководством")))

Ну договор, накладные, счета-фактуры, книгу продаж, платежки - это понятно.
Так ведь еще и книгу покупок, и журнал полученнных счетов-фактур, и журнал выставленных счетов-фактур, и оборотно-сальдовую ведомость по 62 счету (ну ведь масло-масленное! а бумаги сколько!) и указать поставщиков, копии договоров с ними, и первичные документы и платежные! - что в принципе можно понять зачем.

А особенно напрягают пункты о доставке:
14. Какой организацией осуществлялась доставка товара от продавца к покупателю.
15. Какой организации принадлежат транспортные средства, которыми осуществлялась доставка товарат продавца к покупателю.
"Документы по перевозчику данного товара, а именно договоры, акты выполненных работ, путевых листов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по перевозке"....

Бухгалтер покупателя говорит не предоставлять ничего касающегося транспорта и доставки (и предоставлять то особо нечего..), т.к. это НДС не касается, а у их налоговой это стандартный список требуемых доков.

И вот и думаю теперь, нужно ли как-то написать-аргументировать почему затребованные документы о доставке и ТТН не предоставлены?.. Или унести всё это безобразие, а потом уж если спросят сочинить чего-нибудь?

[sous]

представьте только те документы которые непосредственно касаются ваших взаимоотношений - копии торг-12, сч/ф , если есть доверенности, п/п на полученную оплату, выписки из книги продаж, где есть упоминание о сч/ф на реализацию или на авансовый платеж, про остальные документы ничего не пишите

[Lipa]

Сообщение от sous

представьте только те документы которые непосредственно касаются ваших взаимоотношений - копии торг-12, сч/ф , если есть доверенности, п/п на полученную оплату, выписки из книги продаж, где есть упоминание о сч/ф на реализацию или на авансовый платеж, про остальные документы ничего не пишите

О, sous, спасибо за отзывчивость,
т.е. книгу продаж можно только непосредственно по проверяемому покупателю? не полностью по всем?
а книгу моих покупок и документы (накладные, счета-фактуры) моих поставщиков (мол откуда я взяла товар, который продала)) можно тоже попытаться не предоставлять?

[Nonnik]

Да, у них стандартный перечень истреб. документов, поэтому предоставьте только те док-ты, которые касаются проверяющей компании с описью. Я делаю так.

[sous]

Сообщение от Lipa

а книгу моих покупок и документы (накладные, счета-фактуры) моих поставщиков (мол откуда я взяла товар, который продала)) можно тоже попытаться не предоставлять?

не попытаться, а не представлять

по книге продаж я даю выписку, те страницы в которых есть данные по этому покупателю, пишу наверху - выписка из книги продаж за ... такой-то квартал, страницы нумерую,

а про лишние запрошенные документы уже и арбитражка есть

[Lipa]

Сообщение от sous

не попытаться, а не представлять

по книге продаж я даю выписку, те страницы в которых есть данные по этому покупателю, пишу наверху - выписка из книги продаж за ... такой-то квартал, страницы нумерую,

а про лишние запрошенные документы уже и арбитражка есть

Спасибо!
Пойду отнесу завтра..

[polly_ly]

Начиталась тут о камеральных проверках после сдачи декларации по НДС с возмещением и струхнула завтра нести свою декларацию, пусть и даже с копеечным возмещением (3875 руб.)
Опытные бухгалтера, подскажите пожалуйста, КАК мне ее сделать красивой - хотя бы с 1 рублем к перечислению НДС в бюджет?

[Lipa]

Сообщение от polly_ly

Начиталась тут о камеральных проверках после сдачи декларации по НДС с возмещением и струхнула завтра нести свою декларацию, пусть и даже с копеечным возмещением (3875 руб.)
Опытные бухгалтера, подскажите пожалуйста, КАК мне ее сделать красивой - хотя бы с 1 рублем к перечислению НДС в бюджет?

polly_ly, страшного ничего нет, если вы в поставщиках уверены. только время убитое и бумага)
Но я обычно договариваюсь либо с поставщиками чтобы они последнюю отгрузку перенесли на след. квартал, или с кем-нибудь из покупателей, чтобы какую-нибудь из первых покупок текущего квартала наоборот провели в прошлом)
Обычно идут на встречу, налог уменьшить всегда желающие находятся.

[polly_ly]

Сообщение от Lipa

Обычно идут на встречу, налог уменьшить всегда желающие находятся.

Обычно так и делаю.....НО проблема в том, что организация перешла на усиленный режим кризиса, растеряла всех заказчиков и поставщиков немного обидела не оплатой. Вот и помощи просить не у кого. А камералка нам ну совсем не нужна

[sous]

ндс с авансов был?

[polly_ly]

Сообщение от sous

ндс с авансов был?

Да вот нет.

[надяя]

у нас копейки тоже к возмещению, т.к. деятельности нет, но банк выставлял нам с-ф в 1 кв. но я из не брала к возмещению, отослала нулевую декларацию

[Vareshka]

Подала НДС к возмещению, в требовании просят предоставить расчет суммы налога, подлежащей восстановлению. Как должен выглядеть этот документ расчета? Примерный образец где нибудь можно увидеть? Подскажите пожалуйста, первый раз сдаю!

[polly_ly]

Сообщение от Vareshka

Подала НДС к возмещению, в требовании просят предоставить расчет суммы налога, подлежащей восстановлению. Как должен выглядеть этот документ расчета? Примерный образец где нибудь можно увидеть? Подскажите пожалуйста, первый раз сдаю!

В свободной форме в виде письма на имя нач. налоговой: с подробным расчетом НДС по каждой операции и приложениями к письму - копиями с/ф.