Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

а у меня УСН 6%, думаете 44 счет вместо 26 проставить?

Если у вас торговля, то должны поставить 44 счет затрат, а если производство или оказание услуг или работ, то 20 для затрат производства, услуг и работ и 26 для общехозяйственных расходов.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

ТО ЕСТЬ ЭТА РАЗНИЦА в сумме доходов в КДир и на 90 счете нормальна?

В КДиР попадают суммы оплат и заполняется она на основании платежных поручений и ПКО. По другому быть не может. А на 90 счете у вас что ? Эти суммы в вас с оплатами покупателей сходятся ????

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

оказание услуг или работ, то 20 для затрат производства, услуг и работ и 26 для общехозяйственных расходов.

у меня услуги, везде стоит счет 26, но он не закрывается.

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

А на 90 счете у вас что ? Эти суммы в вас с оплатами покупателей сходятся ????

у меня тур услуги, потому не всё так просто )) возникают следующие проводки:
сначала поступает оплата от покупателя Д50 К76(физ лицо) 10 000р.
Далее я ручной операцией делаю проводку Д76 (физ лицо) Кт76(туроператор) 10 000
И затем отражаю выручку (удержанное комиссионное вознаграждение):
Д76 туроператор) Кт 90 выручка (вознаграждение) 3000р.
Ну и перечисляю туроператору его деньги
Д76 туроператор Кт51 7000р.

Иными словами, я разгребаю счет 76, раскладываю его по полочкам. Поэтому по-любому проводка с 90-м счетом тут неизбежна. Ну а в КДиР я сумму вознаграждения (3000р.) помещаю в день оплаты.

[Город Ветров]

По поводу НЕзакрывания 26 счета....может мне везде проставить 20-й? Ведь у меня он нигде не стоит, а 26 закрывается именно через 20 насколько я понимаю....

Так с КЛАДром кто-нибудь может помочь?

[Tina25]

Сообщение от Город Ветров

с КЛАДром кто-нибудь может помочь?

КЛАДР можно скачать здесь.

[MarinaAnna]

Город Ветров, У меня услуги, в основном все затраты я провожу через 20 счет, на 26 счет отношу очень мало, например : канцелярию, почтовые расходы, ну можно например еще зарплату управленческому персоналу, но я зарплату туда не отношу. В настройках предприятия : производство - стоит галка "директ-костинг", при закрытии месяца 26 счет у меня закрывается на 90 счет. Попробуйте поставить галку, тогда может быть 26 счет и без 20 будет закрываться.
Я на 20 счет отношу: аренду, зарплату персоналу, взносы, материалы.

Счет 26
Общехозяйственные расходы
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данной организации.

[Город Ветров]

Tina25,
MarinaAnna, девченки, спасибо!

[Город Ветров]

а как вы начисляете налог УСН? ручной операцией?
в 7-ке я делала проводку Дт 99 Кт 68.12,
а 8-ке такую проводку прога не позволяет делать.

[Tina25]

Сообщение от Город Ветров

а как вы начисляете налог УСН? ручной операцией?

Да. И проводка у меня Д 99.01.1 К 68.12.

[Polbotinka]

Помогите, сам я вроде не бухгалтер, но пытаюсь для бухгалтера решить его проблемы.
Платформа 8.2.13.219
УСН - версии 2.0.32.4
И ЗУП 2.5.45.3
После обмена данными между ЗУП и Упрощенкой появились отрицательные Расходно-кассовые ордера (пишет "без указания ведомости") В комментариях "Перенесено из ЗУП" . Хотя все ведомости указаны в ЗУПе.
Помогите, если я понятно объяснил, и если можно понять, что они там сломали.
Или скажите, что еще спросить, что бы починить?

[Натали Т.]

Подскажите пожалуйста, у меня базовая 8.2, куда нужно внести номер ККМ чтоб он отражался в справке отчете кассира-операциониста? Спасибо.

[Город Ветров]

Сообщение от TytOnXamOn

ни кому вы не привязаны при покупке типового продукта 1С дается бесплатная полугодовая подписка на ИТС франч вам должен зарегистрировать конфигурацию и предоставить логин и пароль для сайта обновлений
если данный франч не предоставил вам этих данных можете смело звонить (необходим рег. номер конфигурации указан на коробке и книжках в поставке) в 1С и жаловаться на данного франя (бла бла бла )

немножко подниму вопрос: а франч может сам мне обновлять базу дистанционно? ну допустим, подключаясь к моему компу по удаленному доступу? (имеется в виду первые полгода после приобретения)?
и если да, то это ПЛАТНО должно быть?

[Город Ветров]

Сообщение от Натали Т.

Подскажите пожалуйста, у меня базовая 8.2, куда нужно внести номер ККМ чтоб он отражался в справке отчете кассира-операциониста? Спасибо.

я указываю номер Z-отчета (если Вы об этом) при формировании приходника (ПКО) в разделе "печать" (в серединке ПКО) в строке "основание".
Когда формирую кассовую книгу, ставлю галку в строке "выводить основания кассовых ордеров", таким образом и в кассовой книге, и в отчете кассира у меня проставляются номера Z-отчетов.

[MarinaAnna]

Сообщение от Натали Т.

куда нужно внести номер ККМ чтоб он отражался в справке отчете кассира-операциониста?

А у вас что ККМ подключена к 1С ?

Сообщение от Город Ветров

я указываю номер Z-отчета (если Вы об этом) при формировании приходника (ПКО)

А какие документы вы еще делаете, кроме ПКО ?
У меня розничная торговля, кроме ПКО нужно делать еще отчет кассира операциониста, для того чтобы выручка отразилась и товар списался, а когда услуги, то кроме ПКО, делаю еще и акт вып работ, услуги делаю в корреспонденции с 62Р, а розничную торговлю с 90, но если не сделать отчет кассира-операциониста, то данные не попадают в выручку.
Но вот ККМ я никуда не вносила.

[Натали Т.]

Сообщение от Город Ветров

я указываю номер Z-отчета (если Вы об этом) при формировании приходника (ПКО) в разделе "печать" (в серединке ПКО) в строке "основание".
Когда формирую кассовую книгу, ставлю галку в строке "выводить основания кассовых ордеров", таким образом и в кассовой книге, и в отчете кассира у меня проставляются номера Z-отчетов.

Я говорю про "шапку", программа сама вписала данные ИП, прописывает суммы и т.д., а в "шапке" есть "название ККМ, Регистрационный номер и номер производителя". Вот и вопрос в каких настройках это прописывается, чтобы программа сама заносила эти данные? ККМ к программе не подключена.

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Если у вас торговля, то должны поставить 44 счет затрат, а если производство или оказание услуг или работ, то 20 для затрат производства, услуг и работ и 26 для общехозяйственных расходов.

Вы можете подсказать, ГДЕ непосредственно я должна проставить эти счета?

[Город Ветров]

Сообщение от headoff

Такая же проблема была изначально после установки 1с, дир-костинг в учетной политике отменила,счет 44 в распределении расходов поставила и все,произв-во исчезло

а я наоборот в дир-костинге поставила галку - и теперь у меня 20, 26 счета закрываются отлично, сальдо нет.... но у меня УСЛУГИ. Вот я и не понимаю, галка в директ-костинге при УСЛУГАХ - это нормально?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

А 26 не закрывается, вам надо найти в настройках, где говориться про директ-кастинг и там то ли поставить галочку, то ли убрать, сейчас не помню, где в настройках находится этот директ-кастинг. Тогда 26 счет закроется нормально и сальдо будет нулевым.

Вот сейчас галку проставила - сальдо 20-х счетов теперь нулевое, ура! При УСЛУГАХ эта галка в дир.-костинге нормально если стоит? Заморачиваюсь...

[Город Ветров]

И ещё вопросик - на 10-м счете висит вода (в кулере которая , каким образом списывать её - сразу при поступлении? ручной операцией Дт 26 Кт 10?