НДС при нулевой выручке

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Вы бы тоже возмещали в моем случае

Уж не знаю,решайте сами.

[MarinaAnna]

Сообщение от Nadjusha

вот Вы бы тоже возмещали в моем случае?

Правильней конечно ставить к вычету в том квартале, когда сей факт произошел. Но я из за 5000 руб не стала бы, если бы это было 50000 рублей, то стала бы. Представьте себе ситуацию, вам доки высылают почтой, и доки пришли уже в конце апреля, хоть вы и знаете, что у вас произошла покупка в 1 квартале ? не имея на руках доков, вы бы поставили к вычету ? а когда получили документы, то стали бы корректировку подавать ? И сразу готовить документы на камералку. Каждый сам решает. У меня когда к возмещению была очень большая сумма порядка 800 тыс руб, то конечно сидела и копировала документы для камералки, после того, как я это сделала, для себя решила, что ни за что из маленькой суммы не буду заморачиваться, оставлю на следующий период. Просто не хочу себе рабочую нагрузку увеличивать. Еще раз повторюсь: каждый сам решает, как ему быть. Наказать эа это не накажут.

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

просто не хочется из-за 5 тысяч сдавать доки на проверку и т.д

Nadjusha, я думала у меня дежа-вю,но оказывается мы действительно два года назад уже обсуждали с вами точно такой вопрос Как-то же вы решили его,тогда почему он сейчас возник снова.Вам и тогда написали,что решать нужно вам самой,этот тот случай,когда никто вам не скажет "делай именно так и не иначе"

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Аланда,, вот Вы бы тоже возмещали в моем случае?

5000р. я-бы не возмещала, больше суеты и потраченного времени.. а вот за 500.000р. -стоит побороться;)!

[Nadjusha]

Аланда, тогда решила, опираясь на тот момент на письмо Минфина о том, что мы можем переносить на будущее вычеты при отсутствии реализации, тогда переносила вычеты. Сейчас же после февральского письма Минфина, где они тоже пишут, что вычеты стоит показывать в том периоде, к какому они относятся засомневалась. Опасно думаю переносить, ведь налоговики эти вычеты в последствии могут снять...
Вообще нашли выход такой, сдадим в аренду какое-нибудь ос за тысяч так 30, и будет минимальная сумма к уплате...

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

нашли выход такой, сдадим в аренду какое-нибудь ос за тысяч так 30,

Ну и правильно

[Nadjusha]

Аланда, доброе утро! Теперь вопрос по этой самой аренде...при сдаче в аренду ОС, мы можем установить сумму за аренду за месяц? например 40 рублей с НДС?? Или нужно устанавливать почасово или дневную оплату?

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

например 40 рублей с НДС??

Добрый день.Наверно,маловато будет 40 р за месяц,вы так долго будете набирать 30 т.р. а если серьезно,то установить можете любую систему оплаты аренды,это же может зависеть от того,какое именно оборудование сдаете и для каких целей.Полностью сдаете в пользование,устанавливайте месячную оплату,а если ,например,оборудованием будут пользоваться по часам или по дням,тогда такую и устанавливайте,только нужно будет вести учет,сколько времени использовалось оборудование арендатором.ИМХО

[Nadjusha]

Аланда, неее, мне ндс к уплате нужно тысяч 6, т.е. если сдать на месяц в аренду, при этом установить оплату 40 000, так оно и выйдет, и ндс к уплате будет 1000....просто эти 2 лица взаимозависимые, боюсь что потом могут возникнуть вопросы, ведь наверное понятно будет что мы это специально сделали, чтоб ндс начислить....директор в одной фирме, является замом в другой...поэтому сижу и сомневаюсь...

[Аланда]

Nadjusha, вы же сами понимете ,что сделка фиктивная,кроме того,у организации повиснет долг за аренду,которую организация-арендодатель проведет у себя как реализацию.что с этим потом делать будете? в самом по себе факте сдачи в аренду оборудования нет ничего противозаконного и взаимозависимость организаций достаточно трудно отследить (ИМХО),но....
А по поводу переноса вычетов на следующий период или принятия к вычету в том периоде,когда возникло право на вычет, вы же сами видите,что есть два мнения,подкрепленные разными письмами,значит любое ваше решение вы можете отстаивать в случае претензий со стороны НИ.

[Nadjusha]

Аланда, нам эту сумму заплатят за аренду, да и пусть еще докажут, что эта техника не была сдана в аренду....если будет договор, акты приема-передачи....Спасибо Вам за помощь!

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

нам эту сумму заплатят за аренду

Эх,хорошо,когда есть такая дружественная фирма

[Nadjusha]

Аланда, Дак один человек и там и там засвечен) Но опять же, мы же поступаем себе в убыток, с этой суммы нужно ведь и прибыль платить, так что налоговая может спасибо за это скажет

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

что налоговая может спасибо за это скажет

Я думаю,ничего она не скажет,потому что и внимания не обратит,поскольку вы не первый раз ( если я не ошибаюсь) сдаете что-то в аренду,поэтому

Сообщение от Nadjusha

пусть еще докажут, что эта техника не была сдана в аренду.

[Nadjusha]

Аланда, Спасибочки!
Я просто считаю, что будет правильнее, если я укажу стоимость за 1 машино/смену например, ну т.е. за 8 часов, например эта цена будет 10 000, и в марте, техника работала 4 дня, т.е. сумма к уплате 40 000......Так более правдоподобно, чем писать что стоимость 40 000 за месяц.....как думаете?

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Так более правдоподобно

Я тоже так думаю.Тем более,что в остальные часы вы можете еще кому-нибудь сдать в аренду это же оборудование

[Nadjusha]

Аланда, а как правильнее, если например договор от февраля 2013, техника работала в марте 4 дня, как описывала выше, тогда акты передачи техники я делаю любым днем в марте например, а когда акты на возврат делать? Ничего ведь если это оборудование будет простаивать на территории арендатора? В какие сроки осуществляется возврат оборудования, если оно например работать не будет?

[MarinaAnna]

Nadjusha, У вас возникает обязанность НДС к уплате, а у дружественной получается, что она эту сумму может поставить к вычету, или она УСНка ?

[Nadjusha]

MarinaAnna, Да та фирма как раз на УСН 6%!

[MarinaAnna]

Сообщение от Nadjusha

Да та фирма как раз на УСН 6%!

Ну тогда получается никаких проблем, себе ставите доход и НДС получается к уплате, но так как у вас есть расходы с НДСом, то ставите к вычету и получается , то что получается.....