Не понятная ситуация с ОС.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Маргарита 87

Мы на общей системе обложения, купили оборудование Плавильную печь, договор был подписан 27.03.13 заплатили аванс 1 200 000, втеченее 70 календарных дней должны были привезти и установить. Оставляющую сумму надо было бы заплатить, в тот день когда забираем (800 тыс.)Перевезли и установили, только счет-фактуру мне привезли на 1 200 000 от 18.07.13г, а 800 тыс. директор оплатил налом. А декларации все сданы - это оборудование было вписано в 1 квартал. Подскажите что сделать? Как оформить?

Следствие ведут колобки:
1) Изначально им в 1 квартале выдали счет-фактуру на аванс на 2 ляма, а не на 1,2 ляма по ошибке. И бухгалтер с чистой совестью в декларации по НДС енто дело учел.

2) Счет-фактуры не было в 1 кв. никакой, ибо она выставлена в июле. Бухгалтер не имея никаких бумаг, по звонку дира "оформила" декларашку по НДС.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от LiGro

ТС просто поверил на слово диру и договору на 2млн, и никак не ожидала что 800 тыр будут налом, вот и приняла на учет ОС в сумме 2 млн, и НДС заявила с него!

на учет приняла в каком квартале?

[LiGro]

Таинственная Незнакомка, я склоняюсь к этому

Сообщение от Таинственная Незнакомка

2) Счет-фактуры не было в 1 кв. никакой, ибо она выставлена в июле. Бухгалтер не имея никаких бумаг, по звонку дира "оформила" декларашку по НДС.

и все равно даже по договору все сроки поставки этого оборудования сорваны! И тем более

Сообщение от Таинственная Незнакомка

это оборудование было вписано в 1 квартал.

вообщем вообще ничего не понятно! Как они там договаривались?

[Таинственная Незнакомка]

LiGro, в течении 70 календарных дней!!! 70, а не 7 блин!!!

[LiGro]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

на учет приняла в каком квартале?

пишет же в 1кв, только как она его принимает если по договору оно должно прийте только через 70 дней! Ей просто надо было просить с/ф на аванс на 1,2 млн, и потом требовать ее у поставщика и все! А теперь сдавать уточненки только за минусом 800 тыр!

[LiGro]

Таинственная Незнакомка, так а я о чем

[Таинственная Незнакомка]

В общем у всех неприятности бывают, корректировку по НДС придется сдавать (... доплачивать... урок диру...

[LiGro]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

В общем у всех неприятности бывают, корректировку по НДС придется сдавать

однозначно,

[Аланда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

1 квартале выдали счет-фактуру на аванс на 2 ляма

Да вроде и не выдавали такой счет-фактуру,я поняла,что все со слов было сделано,а первый счет- фактура получен по факту в июле на 1,2 млн.

Сообщение от Таинственная Незнакомка

на учет приняла в каком квартале?

по-моему в июле.

Сообщение от LiGro

Ей просто надо было просить с/ф на аванс на 1,2 млн

Вот я и пыталась подвести ситуацию под этот вариант,что в первом квартале можно было принять к вычету сумму НДС с1,2 млн по авансовому счф (который как-будто был),а не на полную стоимость по договору,тогда корректировка будет ,но доплата налога меньше,уберется из вычета только 800 т.р.,а не все 2 млн.

[LiGro]

Ну и с 800 тыр НДС немаленький доплатить нужно будет

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Аланда

Да вроде и не выдавали такой счет-фактуру,я поняла,что все со слов было сделано,а первый счет- фактура получен по факту в июле на 1,2 млн.

а как тогда бухгалтер вообще могла учесть что либо в 1-ом квартале?!!

[Аланда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка а как тогда бухгалтер вообще могла учесть что либо в 1-ом квартале?!! Ответ здесь Сообщение от Маргарита 87 У директора было сразу все спрошено, мне сказано будут все документы на 1 квартал. Вот поверила и вписала. Потому и переживает Маргарита 87, что это чисто ее "промашка",поэтому не "сыпь ей соль на раны"

[Таинственная Незнакомка]

это не ее промашка... надо воскресить память директора и спросить у него документы, получив отказ или сумбурное мычание в ответ, предупредить, что придется налог доплатить и уточненку сдать... пусть он чувствует себя виноватым)

[Аланда]

Таинственная Незнакомка, уважаю твою поддержку коллеги-бухгалтера,но знаю точно,ты сама никогда не оприходовала бы ОС стоимостью 2 мл.р без документов, и не приняла бы к вычету НДС с такой суммы ,не имея на руках счета-фактуры . А слова к делу не пришьешь.Видимо,маловато пока еще опыта у
Маргарита 87, если она доверилась словам директора Ну,а напомнить ему не помешает,чтобы действительно прочувствовал свою вину

[Маргарита 87]

да официально цена изменилась на 1 200 000, а была 2 000 000

[Маргарита 87]

Это точно урок мне на всю жизнь, на слово теперь не поверю дир. Обычно, если разговаривали на такие темы то всегда так и было сумма, в сумму, дата в дату. Так и поверила. Моя оплошность. Я так, понила теперь мне надо пересдать декларацию за 1 кв. и в любом случае налоговая будет не довольна. Было по дек. НДС на 2 500 000 с грубо говоря, а теперь 1 700 000. Нервы потрепет теперь

[LiGro]

Маргарита 87, вам нужно прежде доплатить НДС, потом подавать уточненки, чтоб штрафа не было, и налоговая вам трепать ничего не будет, вы доплачиваете налог, а не возмещаетесь.

[Log_in]

Маргарита 87, вы что-то путаете снова, сумма уплаты должна возрасти, а не уменьшиться.

[Маргарита 87]

а ну да, все. Всем большое спасибо, за ответы

[Ален2009]

День добрый. Фирма продала здание. Есть договор, документы, оплата. Все документы прошли через рег палату. Всё нормально. Но никто не обратил внимание, что на 01 счете осталась автоматическая система пожаротушения, установленная в том здании. Она числилась как отдельный инвентарный объеки. И получилось, что здание с баланса списано, а система пожаротушения продолжает амортизироваться.
Написать доп соглашение к тому договору невозможно,потому что любое доп соглашение к тому договору подлежит обязательной регистрации, а покупатель не из нашего города, и из-за такой ерунды к нам специально не поедет. Что-то не могу ничего придумать. Как из ситуации выйти?