Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
ЮЛ на ОСНО (оптовые продажи) имеет подразделение розничной торговли на ЕНВД.Весь товар приходуется на основной (оптовый)склад,при этом НДС принимается к вычету,затем докуменом "перемещение" перевожу на розничный склад(41,01 - 41,02),продажа "отчетом о розничных продажах НТТ".Подскажите,пожалуйста,(если можно подробнее,я в этой программе еще "плаваю")как в такой ситуации можно восстановить НДС ? программа 1С:предприятие 8,2(8,2.17.153) Кофигурация Бухгалтерия предприятия редакция 3,0(3.0.23.7) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
vika13, А у вас что ? оптовой торговли больше, чем розничной ? У меня опт и розница, я приходуя товар, НДС включаю в стоимость товара, потому что у меня розничной торговли больше, а если продаю товар оптом, то тогда НДС исключается из товара и только тогда предъявляю НДС в бюджет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Я заранее не могу знать,что будет реализовано через опт,а что через розницу,поэтому все сначала приходуется на оптовый склад
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
vika13, Так и я не знаю, но розница то однозначно каждый день, если магазин есть розничный, а опт может быть не каждый день. Поэтому для меня удобней приходовать НДС в стоимость товара, а уж когда что-то продала оптом, то автоматом происходит исключение из стоимости НДС и на 19 счет со знаком (-) отражается, а когда книгу покупок заполняю, то эти с/фактуры попадают туда и по 19 счету все красиво получается.
А вот как в вашем случае делать, чтобы это тоже автоматом, а не ручными проводками было, не могу подсказать, чтобы восстанавливать НДС, ранее принятый в вычет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
у меня наоборот в основном опт.Читала,что НДС должен восстанавливаться "отчетом о розничных продажах",но не понимаю как технически это сделать,не вижу проводок по НДС
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Восстанавливаться то он должен, но вот технически как это сделать, подсказать не могу. Сейчас вы ведь получается, что товар в розницу продаете без НДСа вообще, т.е. он у вас в цену не входит вообще. Получается, что купили у поставщика за 118 руб, в т.ч. НДС, при приходовании НДС отбросили на 19 счет и получается, что на 41 счет у вас товар попал за 100 руб, НДС вы предъявили в бюджет. В розницу сделали наценку например 100%, этот товар продали за 200 руб в рознице, и еще и восстановили НДС в бюджете.
Вроде бы когда товар с оптового склада передаете на розничный склад, там есть кнопка, что-то связанная с НДСом, может быть по этой кнопке можно выбрать функцию восстановить НДС. Попробуйте поискать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
там есть кнопка включить НДС ,но при этом прогр.предлагает НДС отнести на 44 по статье "Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения)",я пыталась проводить так,но все равно нет проводок ни на 44,ни тем более по НДС.Может они формируются какими-нибудь регламентными операциями?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
vika13, Найди на форуме Яну, может быть она поможет. Она спец по 8-ке.
Может быть она сама увидит тему, она часто в этом разделе бывает.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Для того чтобы НДС автоматически восстанавливался необходимо, чтобы в Учетной политике на закладке НДС стояла галка "Организация осуществляет деятельность без НДС". Тогда при проведении Отчета о розничных продажах НДС будет восстановлен и включен в себестоимость.
Просто включить эту галку сейчас нельзя, т.к. потребуется перепроводить все документы по движению ТМЦ в базе, включая начальные остатки ... как у вас настроено? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Если документов немного, то можно и перепровести...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
галка то включена,но я не уверена,что с самого начала,т.е перепроводить вообще все документы или только приход товара и реализацию?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
И закрытие месяцев обязательно. Наверное и сформировать снова книги продаж и покупок, попробовать заполнить корректировочные декларации по НДС, сравнить с декларациями с теми которые сданы и посмотреть изменились суммы или нет, ну наверное и налог на прибыль проверить, может быть и там суммы какие-нибудь изменились.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Все получилось!В документе "перемещение товаров" на закладке НДС поставила включить НДС в ст-ть и перепровела док-ты с помощью группового перепроведения.Правда НДС восстанавливается "перемещением товаров",а не "отчетом о розничных продажах",но наверное это не столь важно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну вот приблизительно об этом я и говорила, что при перемещении нужно сделать какое то действие.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
TytOnXamOn, Странно, я в названии темы, и в первом посте в заданном вопросе поняла о чем идет речь, а вы только в последнем поняли
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna видимо я не обладаю телепатическими способностями.
О сложном учете НДС только Яна сказала: а от ТС ни слова.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 28.08.2013 в 13:43. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 14:20 |
Восстановление НДС при недостаче МПЗ | 79msv | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 07.09.2012 21:43 |
Восстановление НДС при ОСНО+ЕНВД | Nastiya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 18.04.2012 19:21 |
Может ли ИП указать НДС в счетах и накладных при продаже товара и если да, то как он | alfa102 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 42 | 22.06.2011 09:40 |