Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Я уже писала выше, что делаю отчетность, отталкиваясь от прошлых отчетов. И я вам привела пример как раз второго квартала по расходам. Поэтому, надеюсь, что прошлый бухгалтер верно рассчитал НДС.
Но у меня все равно не выходит выйти на ту же сумму по расходам, уменьшающим сумму доходов от реализации. Я сложила все расходы от реализации без НДС, прибавила транспортные услуги с НДС + компьютерное и прочее оборудование с НДС + услуги банка + соц страх, вр. нетрудоспособность+ОМС и ПФР. Я все верно делаю? |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
8АннА8, вы сейчас расходы считаете? Тогда зачем вы транспортные и компьютерной оборудование в расходы считаете с НДС, вы должны убрать НДС ( если есть с/ф) ведь НДС вы приняли к вычетам, т, е НДС сперва попал на 19, потом перешел в ДТ 68. Получается задвоение.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | 8АннА8 (09.10.2013) |
![]() |
#23 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
8АннА8, вы вручную считаете или работаете в программе?
По поводу учета расходов для прибыли вам уже написали,что все расходы учитываются без НДС,впрочем так же,как и выручка,то есть,не все пришедшие на р/с деньги от покупателей,а только суммы по реализации,даже ,если они не оплачены покупателем,из которых тоже вычитается НДС.НДС считается отдельно . |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | 8АннА8 (09.10.2013) |
![]() |
#26 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Печально
![]() или вы ее начисляете,но не выплачиваете? Забыла уточнить,что расходы учитываются тоже только те,которые уже оприходованы (получены),а не те,по которым только прошла оплата,но сами услуги еще не получены. Последний раз редактировалось Аланда; 09.10.2013 в 08:36. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | 8АннА8 (09.10.2013) |
![]() |
#27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Только начисляли, но не выплачивали ее во втором квартале. Вот в третьем выплатили.
Да самой очень грустно из-за этого. Сижу вот и думаю, какие могут возникнуть проблемы, если при расчетах тысяч пять потеряю случайно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Я вот считаю и пересчитываю. А может быть, что суммы не достает, потому что расходы были наличными деньгами? Они ведь тоже должны учитываться?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
бессмертный пони
|
![]()
зарплату вы должны учесть в расходах, ведь вы её начислили.
Что значит расходы наличными деньгами? на что? в расходах учитывается не то что вы заплатили, а те расходы, которые у вас подтверждены документально. Например, вы купили принтер, но не оплатили его, но поставщик вам его поставил, дал накладную и с/ф и все верно оформлено, значит вы можете принять его в расходы, даже не платив за него. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | 8АннА8 (09.10.2013) |
![]() |
#31 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
авто777, сдаете нулевую! Сформируйте ее в программе 1С и сдайте в налоговую (лично, электронно или почтой с описью)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
авто777, да тоже нулевая ( если за это время не было каких либо расходов услуги банка или еще что-то)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
авто777, значит нулевые декларации по НДС и прибыли.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
авто777, так вы стали на учет только в октябре, вот за 4 кВ и будете отчитываться а в 3 кВ не надо.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |
Декларация по НДС и арендная плата | Мармеладка | Бюджетный учет | 0 | 11.04.2011 10:18 |
Декларация НДС 2010! помогите начинающему! | polly_ly | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 17.03.2011 15:19 |
А декларация по НДС? | Елена41 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 17.11.2010 15:17 |