Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. НЕТ-НЕТ, у меня по проводкам всего три: Дт 76 (62.2) Кт 51 320000, Дт 68.02 Кт 76 АВ 48813,56, Дт 91(расход) Кт 76 (Кт 62.2) 271186,44.
А сейчас сделала как Вы советуете Дт 91.01 Кт 76. У меня сразу по проводкам в декларации НДС уменьшилась реализация. И мне надо принять НДС к вычету, какой же это доход, и так же я отдаю 320000 - опять какой же это доход Для этой операции действительна строка 200, а не строки 090,110 -восстановление. В общем сейчас оставим как получилось, Закрою и сдам 2013 год, а потом уже вернемся к разговору, Все равно хочу ввести в программу данные с 2011, лучше подам корректировки. Я и так 1,5 месяца потеряла, до апреля буду исправлять. Удачной Вам сдачи, если еще не сдали. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Ирина****, вы не путайте 91 счет по субсчетам
91.01 у вас должен быть по кредиту - это доход , а 91.02 по дебету- это расход. я вам о НДС написала так Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер. Я, Вас правильно поняла и субсчета не путаю. Я не пойму другое.
В 2010 мы получили аванс, поставили его в доход. Теперь в 2013 мы возвращаем этот аванс и опять его же ставить в прочий доход? Какой же это доход??? Я этого не могу понять!? Когда-то НДС начислили (+), теперь этот НДС возвращаем вычетом(-). +1-1=0. арифметика простая. Но почему возврат в прочий доход не пойму?? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Ирина****, в доход весь аванс не надо ставить, а только НДС с аванса.
У вас в учете на начало 2013 г. нет отражения на счетах ни аванса, ни суммы НДС, начисленного с этого аванса. Сейчас вы их восстанавливаете, а как вы восстановите без применения кор.счетов, вы применяете в этом случае 91 счет. вы можете НДС не восстанавливать, тогда его к вычету вы не примете после погашения долга, а долг 320000 руб можете отнести сразу на 76сч. т.е. проводкой - дт.91.02 кт.76. и погашение будет дт 76 кт.51 и всё.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
вы сами не уверены в том, что НДС с аванса начислялся, у вас не отражены в учете ни с-фактуры на аванс, ни в книге-продаж нет записей
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Вот выдержка, от которой я отталкиваюсь
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | ||||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А пример,который вы привели у вас в учете изначально должно быть так, у вас же в учете не было сведений на счетах 76АВ и 62.2, вы эти суммы восстанавливали и не 2010г, а в 2013. Вы прочтите всю тему сначала.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#48 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
ну заведите все остатки по всем счетам правильно, может и без 91 счета обойдетесь. Просто может получиться так, при восстановлении в учете вы первоначальную проводку по НДС покажете так дт 76АВ кт.68.02,(начислен НДС с аванса), по идее вы должны были этот НДС еще в 2010 оплатить в бюджет, а потом после погашение аванса она у вас закроется,т.е дт.68.02 кт.76АВ (вычет НДС), то не будет остатка по 68.02, который вы сможете возместить либо на р/счет либо зачет за квартал Немного путано объяснила, надеюсь поймете.
Попробуйте весь учет по всем счетам за 2011 год восстановить начиная с 01 счета и до 99, разнести все остатки, допустим такими проводками: дт 01 кт 0 - 5 руб (примерно) дт 0 кр 02 - 2 руб или 5 если нет остаточной стоимости и так по всем счетам, у вас нулевой счет должен закрыться, тогда баланс сойдется
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
То, что Вы сейчас процитировали, были варианты правильно провести по программе и поиски истины в интере, пока не наткнулась на эту статью, и когда сделала по статье - программа пропустила (правда "по книгам" - стр 130, а "по проводкам" стр 200). А все остальное я у Вас уточняла как правильно.
Из-за статьи у меня возник вопрос про 91 сч. и теперь в наших рассуждениях поняла, что если сделать проводки от 2011 и правильные остатки на 1.01.13, то никакого 91 сч. не надо будет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Обязательно напишу эпопею с 2011 года, чем все закончится. Зато теперь я знаю как провести проводку, которая будет у меня в январе (нам тоже вернули старый судебный долг). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Вся эта котавасия завертелась из-за проверки др. фирмы ( с нас требуют доки по этой фирме.). Так вот я в книге покупок этот возврат сделала по дате внутри записей. Или обязательно надо было в конце отдельной строкой (страшная ошибка?)
Подскажите? |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Цитата:
да, треугольничек такой
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возврат качественного товара | Zaika87 | Делимся опытом | 6 | 19.10.2011 15:02 |
Возврат товара от покупателя | Оля гл.бух | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 15.09.2011 16:26 |
1с КА возврат товара поставщику | Не волшебник, пока... | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 7 | 01.09.2011 13:17 |
возврат товара в 1С:8.2 | Виктория81 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 27.07.2011 16:05 |
Сможет ли ООО сделать возврат НДС, если закупило товар у ИП? | Mowgli | НДС | 2 | 17.10.2010 20:30 |