УСН (Упрощенная система налогообложения) не все расходы попадают в КУДиР

[Eлeнa]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Работаем в 1 с 7.7 предприятие усн. Некоторые суммы расчетов с поставщиками почему то не попадают в кудир или же попадают частично(не полностью сумма). Может кто-нибудь подсказать что не так?

[Холст]

причины могут быть разные, среди вероятных причин:
- пересорт по договорам (оплату на один договор, начисление затрат на другом)
- пересорт по контрагентам, субсчетам 60го счета
- перепровести массово документы за период
- неверная трактовка КУДИР - ищем целую сумму в книге, а затраты принялись частями согласно оплатам например

верный способ быстро разобраться а не гадать - непосредственно посмотреть вашу базу знающему человеку

[-Алексей-]

Доброго вам времени суток форумчане!
У меня ООО УСН 15%
Мои расходы превышают доход, а это "не есть хорошо". Что мне делать?!
Можно ли не учитывать какие нибудь расходы?

[MarinaAnna]

Сообщение от Eлeнa

Некоторые суммы расчетов с поставщиками почему то не попадают в кудир или же попадают частично(не полностью сумма). Может кто-нибудь подсказать что не так?

Вы оплатили поставщику за товар, так ? товар приняли и оприходовали - так ? а реализовали ли вы его полностью ? Так как в КУДиР попадают суммы в расходы, только после реализации этого товара, поэтому если он у вас на остатке на 41 счете, то и сумма в КУДиР не попадает, несмотря на то, что вы его оплатили, он в расход попадет только после реализации, а когда частично попадает, то это значит, что вы часть закупленного товара реализовали, поэтому и попадает только часть.
С материалами, история другая....

[MarinaAnna]

Сообщение от -Алексей-

Мои расходы превышают доход, а это "не есть хорошо". Что мне делать?!
Можно ли не учитывать какие нибудь расходы?

Ну что делать, что делать, если так получается.
Ну а зачем вам не учитывать какие-нибудь расходы ? При превышении расходов над доходами, вы не уплачиваете авансовые платежи, и если до конца года ситуация не измениться, то вы заплатите минимальный налог 1%, это все вполне законно. На то и существует просто налог 15% и минимальный налог 1%, а это определяется по окончании года.

[-Алексей-]

Сообщение от MarinaAnna

Ну что делать, что делать, если так получается.
Ну а зачем вам не учитывать какие-нибудь расходы ? При превышении расходов над доходами, вы не уплачиваете авансовые платежи, и если до конца года ситуация не измениться, то вы заплатите минимальный налог 1%, это все вполне законно. На то и существует просто налог 15% и минимальный налог 1%, а это определяется по окончании года.

Я с вами согласен, все это законно.
Вот только аванс я уже оплатил, причем налоговая нам еще и должна)) А случилось это в прошлый годовой отчет, бывший "бухгалтер" оплатила аванс, а в отчет его не включила. Пришлось расстаться с этим человеком и взять все в свои руки)). Как бы не задалась налоговая вопросом, как это они работали целый год, платили аванс, мы им должны, еще и в минусах! а ни послать ли нам камеральную проверку!!!

[MarinaAnna]

-Алексей-, Если по результатам 1 кв получается, что налог к уплате, т.е. авансовый платеж, вы его платите, если по результатам работы за полугодие получается налог, то вы платите авансовый платеж, и т.д. , а по результатам работы за год, н-р были большие расходы в 4 квартале, налог получается к уменьшению, то у вас получается переплата по налогу и в следующем году вы воспользуетесь этой переплатой, т.е. н-р в 1 кв у вас получился налог, но учитывая, что у вас была переплата, вы аванс либо вообще не платите, либо доплачиваете до нужной суммы.

Сообщение от -Алексей-

А случилось это в прошлый годовой отчет, бывший "бухгалтер" оплатила аванс, а в отчет его не включила.

Не совсем понятно, что именно она не включила в отчет ? Декларацию неверную сдала или что ? Может быть вы неверно понимаете ситуацию ?

Сообщение от -Алексей-

ни послать ли нам камеральную проверку!!!

Попробуйте, потом увидете как вас пошлют, только вам больнее будет.

[-Алексей-]

Сообщение от MarinaAnna

-Алексей-

Не совсем понятно, что именно она не включила в отчет ? Декларацию неверную сдала или что ? Может быть вы неверно понимаете ситуацию ?


Попробуйте, потом увидете как вас пошлют, только вам больнее будет.

Да я неправильно написал. В декларации не указала авансовый платеж. Позже пришлось повторно сдавать декларацию.

Вы меня неверно поняли)) я от лица налоговиков это написал. Могут заинтересоваться как мы год в убыток себе работали и на какие гроши жили.
Вот и прийдут к нам с проверкой))
А насчет аванса который по итогам квартала платится, она просто раз в полугодие платила,а потом по итогам года, вот и все)) и с ПФР и ФСС такая же ситуация была, вечные ошибки да головные боли))

[MarinaAnna]

Сообщение от -Алексей-

А насчет аванса который по итогам квартала платится, она просто раз в полугодие платила,а потом по итогам года, вот и все)) и с ПФР и ФСС такая же ситуация была, вечные ошибки да головные боли))

Понятно.

Сообщение от -Алексей-

Могут заинтересоваться как мы год в убыток себе работали и на какие гроши жили.

Поинтересоваться конечно могут, а вы ведь на это можете ответить, если все чисто, то тогда чего бояться то ? Например бывает, фирма для начала своей деятельности взяла беспроцентный займ, займ в доход не идет, но деньги эти расходуются на нужды предприятия, н-р и зарплату выплатили и взносы перечислили и арендовали помещение и заплатили арендатору и т.д. Расход есть, а дохода еще не было и т.д. Если вы налоговой сможете объяснить по какой причине убыток, то тогда проблем то никаких нет.