Кредитовое сальдо по сч 69.1

[Наташик]

я начинающий бухгалтер, работаю в 7.7, веду фирму 2 мес. делала квартальный отчет в ФСС у меня по кредиту 69.1 висит сумма в 3 с лишним тыс...
оказалось в апреле прошл. года был больничный на сумму - 3045,78, и на р/сч пришло возмещение из ФСС - 2930,16.
подозреваю, что "долг" висит из-за того, что возмещение из фонда было отражено проводками Д 51 К 69,1, а начисление больничного (полагаю Д 69,1 К 70??) никак не отразилось, хотя выгрузка из ЗиК была в конце мес.

Теперь я не знаю как мне все исправить. И как быть!! Ведь баланс то за 2008 я уже сдала....ведомость в ФСС сдала, там выяснили что ессно по налогам долгов нет, поставила задолж-ть на нач. года как должна быть- 290 р. НО! сальдо то К сч. 69.1 у меня на сумму больше 3 тыс!
Можно ли как то лишнюю сумму списать этим годом?