Не учтенные расходы за прошлый период

[Кукуся]

У меня вот такая ситуация в первый раз. Я думала, что лего с ней справлюсь, но видно опыта мне не хватает.
После сдачи отчетности за 2кв. поставщик предоставил документы. Сечас я сделала уточненку прибыли и ндс за тот период. Туда у меня вошли эти расходы, и т.к. была прибыль она у меня соответственно уменьшилась и ндс тоже.
Но ранее налоги были заплачены по старым расчетым (тобишь сейчас переплата).
Вопрос: Как мне учесть это в бухгалтерском учете, ведь там ошибки исправляются на момент их обнаружения, т.е. эти расходы пойдут в отчетности за 9 мес. (наверное). Как отразить и в каком периоде все таки (вот здесь запуталась совсем), что у меня переплата по налогу на прибыль.
Надеюсь на Ваш опыт и знания.:smile: