6-НДФЛ

[ElenaG]

Сообщение от Вес`на

но в раздел 2 за 3кв. я этот блок не отражаю и сумма строк 140 отличается от стр.70 ровно на НДФЛ за сентябрь

я совсем запуталась...

имеем след. ситуацию:
контора 1 человек, ГД, имеет право на вычет 1 реб.
июль - отпуск с/с
август з/пл 20 000, выдана 30/8, налоги перечислен 30/8 - 2176
сентябрь 20 000 выдано 29/9, налог 2 418 перечислен 02/10

К неё ещё в августе (11/08) списали инкассо 60 руб НДФЛ по ошибке. как это отражаем?

как заполняем?
разд.1

020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000
030 12 600 (=1 400*9)
040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654
070 = 040? или 070 = 040-2418
080 2 418 ???

разд.2
100 30/08/2017 130 17 764
110 30/08/2017 140 2 176
120 31/08/2017

100 11/08/2017 130 0
110 11/08/2017 140 60
120 11/08/2017

100 29/9/2017 130 20 000
110 29/9/2017 140 2418
120 02/10/2017

справочно, итого 130 40 000
140 4 654

или сентябрь не надо вообще заполнять???