6-НДФЛ

[КЕЕ]

Сообщение от Вес`на

если это зарплата, то 31.08 однозначно

согласно полностью.
Если это ЗП-последнее число месяца в любом случае.
(я, очевидно, неверно решила,что это выплата по ГПД

Сообщение от ElenaG

контора 1 человек, ГД, имеет право на вычет 1 реб.

в этом случае в строке 100 ставится дата реальной выплаты дохода,
поэтому оставила в строке 100 30.08)
А вот в строке 130 пишется вся сумма начисленная 20 000,а не за вычетом НДФЛ
в строке 140 -НДФЛ -2236=(20000-1400-1400(за июль))*13%

[SenioritaBonita]

Сообщение от КЕЕ

согласно полностью.
А вот в строке 130 пишется вся сумма начисленная 20 000,а не за вычетом НДФЛ

А вот это очень верное замечание, конечно в 130 должна быть сумма с НДФЛ!

[Вес`на]

Сообщение от КЕЕ

(я, очевидно, неверно решила,что это выплата по ГПД
Цитата:
Сообщение от ElenaG
контора 1 человек, ГД,

ГД это генеральный директор)))

[ElenaG]

Сообщение от SenioritaBonita

А вот в строке 130 пишется вся сумма начисленная 20 000,а не за вычетом НДФЛ

Ну это-то понятно , я даже не обратила внимания, что предложили написать сумму за вычетом ндфл...

Сообщение от Вес`на

ГД это генеральный директор)))

Да, именно так.

[КЕЕ]

Сообщение от Вес`на

ГД это генеральный директор)))

понятно)))

[Вес`на]

Сообщение от КЕЕ понятно))) если увидите аббревиатуру ГБ, то это главный бухгалтер

[SenioritaBonita]

Сообщение от Вес`на

или Гребенщиков Борис, запе-вай: под небом голубым, есть город золотой...

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita его обычно БГ именовали

[Среда]

Сообщение от SenioritaBonita или Гребенщиков Борис он БГ и никак иначе

[Вес`на]

Сообщение от Среда он БГ и никак иначе вот именно

[Светлашка]

Добрый день. Опять вопрос по отчету. Платим НДФЛ за физ лицо с арендной платы за 3 кв аренду не платили раздел 2 пустой, а в разделе 1 я так понимаю мы строку 020 и строку 040 заполняем? А по строке 070 сумма такая же как и в расчете за 2 кв????

[Вес`на]

Ничего нигде не заполняете

[Светлашка]

А разве первый раздел не заполняется арендная плата по договору раз в квартал????

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

А разве первый раздел не заполняется арендная плата по договору раз в квартал????

а разве заполняется?

[Светлашка]

Точно нет. И тогда у меня расчет будет раздел 1 такой же как и за 6мес, а раздел 2 пустой?

[Светлана Дм]

опять дуркуют

В разделе 2 формы 6-НДФЛ за 3 квартал нельзя показывать отпускные, которые бухгалтерия выдала работнику в сентябре. Это связано с тем, что последний день сентября (30 число) выпадает на выходной.

Развернуть для просмотра

Письмо ФНС России от 21.08.2017 N БС-4-11/14329@Все новости
ФНС России рассмотрела отдельные вопросы заполнения формы 6-НДФЛ

В письме ФНС России от 21 августа 2017 года N БС-4-11/14329@ рассматриваются ситуации, связанные с представлением и заполнением формы 6-НДФЛ.

Так, например, организация может не отражать в форме 6-НДФЛ призы, полученные физлицами в проводимых рекламных акциях, если они не превысили 4000 рублей за год. Если доход превысил 4000 рублей, то его нужно отразить в 6-НДФЛ.

Если налоговый агент совершил операцию в одном периоде, а завершил ее в другом, то такую операцию нужно отразить в 6-НДФЛ в том периоде, в котором наступает срок перечисления налога. Например, если зарплата была начислена за июнь 2017 года, а выплачена 30.06.2017, со сроком перечисления 03.07.2017 (относится к периоду представления за девять месяцев), то ее нужно отразить в форме 6-НДФЛ при расчете за девять месяцев 2017 года.

Датой фактического получения дохода в виде вознаграждения за оказание услуг по договору гражданско-правового характера и дохода в виде оплаты отпуска считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (пп.1 п.1 ст.223 НК РФ). То есть если доход за выполнение работ либо отпускные суммы выплачены в апреле 2017 года, то данная операция отражается в форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года.

Сумма среднего заработка, начисленная за дни нахождения работника в служебной командировке, признается его доходом в последний день месяца, за который этот доход был начислен, и отражается в строке 100 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ этой же датой.

В случае обнаружения налоговым агентом после представления в налоговый орган расчета по форме 6-НДФЛ факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет (п.6 ст.81 НК РФ).

Также налоговый агент при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производит за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 и п.4 ст.54 НК РФ).

[свернуть]

[Среда]

Сообщение от Светлана Дм

опять дуркуют

в чём дурость то?
Всё верно.
Срок уплаты НДФЛ с отпускных, выданных в сентябре - 02.10.17 - а значит весь блок будет во 2 разделе в 4 квартале.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Срок уплаты НДФЛ с отпускных, выданных в сентябре - 02.10.17 - а значит весь блок будет во 2 разделе в 4 квартале.

совершенно колбаса. Без дуриана

[Среда]

Сообщение от Вес`на совершенно колбаса. ааа, ты мне песню напомнила: "коолбасааа, это бывшие лошааадки..."

[Вес`на]

Сообщение от Среда "коолбасааа, это бывшие лошааадки..." эт тогда халяльная колбаса