6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

зарплату за декабрь выплатили 31 декабря, тогда же удержали НДФЛ, но попадет это в раздел 2 за 1 квартал 2020 года.

Так и правильно получается. 31 выдали и удержали, а перечислить вы его должны на следующий день после выплаты и удержания, и получается что следующий день уже наступает в 1 квартале 2020.

Сообщение от Lisa-Mari

случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

Ну и как же вы его умудрились то перечислить ? тоже 31 числа ? даже если умудрились перечислить, по правилам вы его должны перечислить на следующий день после выплаты, поэтому и программа должна поставить дату для перечисления не 31 декабря , а первый день после выходного, т.е. уже в январе.