6-НДФЛ

[Arhimed.]

а как удержать налог с дохода, раньше, чем появился сам этот доход с которого уже удержали?
да и вообще - как его определить для начала? (исчислить то есть , если пользоваться терминами НК)

а ежели как Среда выразилась будут

Сообщение от Среда

по какой-то причине ещё пять раз пересчитаешь и пять раз по рублю доплатишь

доудерживать придётся

Сообщение от Среда

и всё это попадёт в срок и в один блок.

и в какой тогда блок должны попадать перерасчёты и доудержания по 1 рублю?
если не в доплате ошибка , а лишка оказалось? то есть уменьшать нужно?

[ptihka]

Дубль 2 ))

О формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими запросами организаций – налоговых агентов в отношении представления сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ (далее – справки по форме 2-НДФЛ) и расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (далее – расчет по форме 6-НДФЛ), в случае ликвидации (закрытия) обособленного подразделения организации, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговые агенты – российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших такие договоры.
В случае закрытия обособленного подразделения организация – налоговый агент представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению в налоговый орган по месту своего учета.
В справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по форме 6-НДФЛ в полях «ИНН» и «КПП» указывается ИНН и КПП организации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО закрытого обособленного подразделения.
При этом в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» указывается код «9» «закрытие обособленного подразделения», а по строке «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются ИНН и КПП закрытого обособленного подразделения организации.

В аналогичном порядке осуществляется представление уточненных справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению.
Вышеизложенный порядок представления справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ применяется до внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ и от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

[Фиона]

Добрый вечер! Фирма начала работать только в декабре 2019 года, зарплата за декабрь будет выдаваться в январе 2020 (налог тоже перечисляется в январе). В 6-НДФЛ раздел 2 остается пустой. Вопрос по 1 разделу: в строке 040 сумма начисленного налога-заполнена, а что ставить в строку 070-сумма удержанного налога? (строка 040=070 или пустая?)

[Lisa-Mari]

Фиона, ну так у вас нет ещё удержаннного, только начисленный. Ничего там не должно стоять, ноль.

[Фиона]

Lisa-Mari, спасибо за ответ!

[Миленка]

6 НДФЛ и 2 НДФЛ на рубль не сходятся,не найду причину,возможно из за округления.Может быть такое?

[Arhimed.]

Сообщение от Миленка

не найду причину,

нужно посмотреть что в учёте по факту

Сообщение от Миленка

возможно из за округления.

так в отчётах нечего округлять. все округления происходят при вычислениях.
а в отчёты попадают уже готовые итоговые цифры

Сообщение от Миленка

Может быть такое?

может быть всё что угодно

[Светлашка]

У меня не шли на 1рубль (в 6ндфл было больше на 1р чем в 2ндфл) звонила в налоговую сказали что 1рубль допустимаои не надо корректировать 6 ндфл

[Arhimed.]

интересные вы.... а в бухгалтерии вообще есть цифры? из неё нельзя в отчёт перенести?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Миленка

6 НДФЛ и 2 НДФЛ на рубль не сходятся,не найду причину,возможно из за округления.Может быть такое?

Сформируйте поквартальные отчеты и посмотрите в каком квартале расхождение. Возможно в 6-ндфл прога считает 13% от общей суммы, а в 2ндфл все по месяцам, тогда руками надо будет поправить.

[Зануда отмороженный]

а я в проге смотрю... из годового свода в эске можно расшифровать по людно сумму начисленного НДФЛ...
да и в любом случае в своде должна быть правильная цыферь. ибо именно она выгружается в бухию. (ну или сама по себе уже в бухии ежели ЗП считается в бухии)

[glad]

Сообщение от Светлашка

У меня не шли на 1рубль (в 6ндфл было больше на 1р чем в 2ндфл) звонила в налоговую сказали что 1рубль допустимаои не надо корректировать 6 ндфл

мне кажется у меня было тоже самое -какой-то не понятный рубь вылез, но всё принялось

[glad]

я думаю надо оставить как есть - с расхождением

[Вес`на]

Сообщение от glad

у меня было тоже самое -какой-то не понятный рубь вылез, но всё принялось

аналогично Ничего не правила

[Arhimed.]

<Письмо> ФНС России от 17.01.2020 N БС-4-11/529@ <В дополнение к письму ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@>

ПИСЬМО
от 17 января 2020 г. N БС-4-11/529@
*
В дополнение к письму от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@ ФНС России сообщает, что в пункте 3.1.2 раздела 3 "междокументные КС (налоговая отчетность - налоговая отчетность)" контрольных соотношений слова "по каждому работнику" заменить словами "в целом по налоговому агенту".
Также ФНС России уточняет междокументные контрольные соотношения 2.6 и 2.7, направленные письмом ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21382@ согласно приложению.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.

далее следует табличка с дополнением к контрольным соотношениям
нашу зряплату сравнивают во первых с МРОТом, во вторых величине средней отраслевой заработной платы


ну теперь будем пояснения писать, почему с этим не сопадает, почему с тем...
идиотЭн-тЭст

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

нашу зряплату сравнивают во первых с МРОТом, во вторых величине средней отраслевой заработной платы

8.3 при проверке РСВ пишет предупреждение, что средняя меньше отраслевой(

Сообщение от Arhimed.

ну теперь будем пояснения писать, почему с этим не сопадает, почему с тем...

угу, на горшок уже не отойти

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

угу, на горшок уже не отойти

в письменном виде объясни зачем ходила, что получилось в результате деятельности, каковы доходы .....

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. в письменном виде объясни зачем ходила могу даже с ними поделиться

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

8.3 при проверке РСВ пишет предупреждение, что средняя меньше отраслевой(

угу, на горшок уже не отойти

1. откель 8,3 знает какая средняя по отраслевой?
2. тока заслал налоргам РСВ где у мня все люди были на 0,25 ставки. с полным окладом = МРОТ. Ни одного предупреждения...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

2. тока заслал налоргам РСВ где у мня все люди были на 0,25 ставки. с полным окладом = МРОТ. Ни одного предупреждения...

ну ты прям на след день захотел что ли?
Вот в прошлом годе по годовому РСВ пояснялку писал расшифровать чего не облагал в марте, в позапрошлом - в апреле

в этом годе уписаешься чё потребовали....
ща скопировать попробую....

Исходя из проведенного анализа показателей Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, установлено снижение налоговой базы по НДФЛ на 90496,94 руб. за полугодие 2019 г. к уровню полугодия 2018г. Темп роста налоговой базы по НДФЛ составляет 97 %, при этом темп роста налоговой базы НДФЛ по области составляет 102%.
В связи с указанным, организации необходимо предоставить пояснение по вышеуказанным пунктам с подробным отражением причин снижения ( если снижение численности, то по какой причине, на сколько и куда ушли работники) с предоставлением копии Статистической отчетности П-4 за период январь - июль 2019года.;

пришло 20.09.19
отчёт сдавал 04.07.19

расшифровать названия доходов почему НДС не плачу тоже бывают
вот за 1 квартал 19 делал 25.07, за второй - 23,09 , третий - 28.11


Добрый зануда, а тебе пряма сразу подавай
пришлют, жди ... им тоже свою деятельность бурную нужно изображать
Количество проверок может и умешьшилось - любит бывший козырнуть такой цифрой в последнее время перед кинокамерой. Зато дибильных запросов - в сотню раз увеличилось!