форма № 2 и декларация на прибыль

[Клеопатра]

Здравствуйте, скажите пожалуйста, как быть в такой ситуации:
ПБУ 18/02 не применем. Рассчитали налог на прибыль за год. Получилась ПРИБЫЛЬ. Но сумма авансовых платежей по строке 210 джекларации за 9 месяцев превысила прибыль за год и врезультате получилось, что за год прибыль к уменьшению.Я сдеала проводу( сторно на сумму уменьшения) и в результате по Дт 68.4.1 весит сумма долга. Начала заполнять форму № 2 и в результате там по строке 180 заполняется сумма, которая стоит по Кт 68.4 счета, т. е кредитовый оборот 68.4.1 счета, это правильно или там должна стоять сумма налога из 180 строка декларации на прибыль, но с другой стороны у нас сумма к уменьшению, что должно стоять в этй 180 строке отчета о прибылях и убытках???Заранее спасибо !!!