Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Вчера пыталась заполнить декларацию на прибыль. И вот что получается. 1С: Бух. заполняет автоматом. У меня согласно декларации почему то получается убыток больше, чем по балансу. По декларации 3800, а по балансу 600 руб. Причем я не понимаю из каких цифр считается декларация.
Вот смотрю я на оборотку и вижу, Н06 цифра, кот . непонятно откуда взялась. Мне кажется, что материалы, кот. я списала, почему то не уменьшают налоговый учет. Подскажите, уже сил моих нет все это разбирать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В 1С нужно заполнить все данные налогового учета. Этот раздел расположен на передней панели 1С и называется "Налоговый учет".
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Питер
Возраст: 40
Сообщений: 307
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
лично я начинаю с Ф№2. заполняете строку 010 выручка без ндс. далее вашу себестоим-ть по основному виду деятельности без ндс относите в стр. 020. соотв-но валовая прибыль - 010-020. далее управленческие расходы 040 - зарплата, амортизация, транспортн. налог, если есть, зп налоги, короче 26,25 счета. прибыль от продаж 050 соотв-но. далее прочие расходы 100 - комиссии банка, проценты к уплате, налог на имущество. прибыль до налогообложения 141 умножаете на 24% - ваш налог на прибыль. строка 200 чистая прибыль=стр. 141- стр. 150. также заполняете декларацию. а потом баланс... материалы списываются единовременно, уменьшая налогообл. базу... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Во-первых, это редкий случай когда бухгалтерский учет совпадает с налоговым учетом.
Во-вторых, не все материалы списываются единовременно. В производство списываются материалы совсем по другой схеме, а в декларации отражаются только в момент реализации продукции.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное за ответы. думаю что ни мне помогут.
Я начинающий бух, поэтому спрашиваю даже самое глупое.так вот, я считала, что в 1С все отчеты должны формироваться правильно. Посмотрела на оборотку, так цифры похожие на правду. Вот я и сделала вывод, что все отчеты заполнятся автоматом. Так оно и есть, все цифры понятны и объяснимы во все отчетах , только вот прибыль ввела меня в ступор своими итогами. Причем если я смотрю на обороты 90 и 91 счетов, то все так, а вот налоговый учет что-то немонятное. Итог: я правильно поняла, что декл. по прибыли я заполняю самостоятельно вручную на основании Ф№2?, а то что мне предлагает комп. игнорирую? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Питер
Возраст: 40
Сообщений: 307
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Питер
Возраст: 40
Сообщений: 307
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
у меня тоже должен совпадать бух. и налоговый учет. У меня строительство. Сдаем по этапам. вот я закрыла первый этам, материалы, кот. купила д/работ списала, но они у меня в бух учете есть , а в налоговом не списываются.
Хотя я руками все сосчитала, цифра из Ф№2 получается. а это проклятый НУ все карты путает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
УУУУ!!! Могу сказать, что для производства налоговый учет сложноватый.
Сначала надо ввести остатки незавершенного производства помесячно, потом вывести затраты прямого производства, а только потом все цифры встанут в декларацию.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Питер
Возраст: 40
Сообщений: 307
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Я считала что у меня нет НЗП, я же актом закрываю каждый этап работ. КСы, и ве такое. Все таки понять не могу почему в НУ материалы не списываются, может галка где то не стоит? И еще налог платить с БУ или НУ учета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Другой пример - списание ОС в составе МПЗ, в бухгалтерском учете до 10 000 руб, в налоговом 20 000 рублей.
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В бухгалтерском учете счет 20 закрывается ежемесячно, ежемесячно выводятся остатки по НЗП, в определенный момент формируется выпуск готовой продукции.
В налоговом учете система такая же, только надо заполнить регистр остатков нгезавершенного производства ежемесячно и регистр прямых расходов на производство.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по налогу на прибыль | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 12.04.2007 10:30 |
декларация на прибыль | яна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 16.03.2007 12:24 |
Декларация по налогу на прибыль | Тори | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 12.03.2007 15:02 |
ИП на УСН и Декларация на ОПС | +-+- | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 05.03.2007 16:27 |
Декларация по налогу на прибыль и порядок ее заполнения | Катрин | Отчетность в примерах и картинках | 0 | 19.02.2007 19:35 |