Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Коллеги, помогите, пожалуйста. Приобрели 1С: 8.1, базовую версию, переношу первичку в базу, столкнулась с такой проблемой. Закрываю ноябрь 2008г. Организация только начала деятельность, общехоз.расходы есть, доходов еще нет. На сч.26 - 9320,00, на сч.91 - 240,00, сч.26 закрываю на сч.97. 1С формирует непонятные для меня проводки. Я считаю, что должно быть так:
Дт 99.01.1 Кт 91.09 - 240,00 - сформирован убыток по бух.учету; Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 - 57,60 - сформирован условный доход; Дт 68.04.2 Кт 77 - 2236,80 - сформировано ОНО на превышение расходов по нал.учету над бух.учетом; Дт 09 Кт 68.04.2 - 2294,40 - сформирован ОНА на убыток по нал.учету. Подскажите, верны ли проводки?! Должно ли сформироваться ОНО? И как правильно создать в 1С:8.1 бух.справку Дт 97 Кт 26 по нал.учету, чтобы всё правильно закрылось?
__________________
На ошибках учатся... |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
в "Закрытии месяца" по зарплате не формируются налоговые проводки | Maga | Программы: 1C 7.7 | 7 | 22.10.2008 10:15 |
"Закрытие месяца" не формирует проводки | buhgalter2008 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 10.10.2008 23:29 |
Закрытие месяца | АленаСыкт | Программы: 1C 7.7 | 0 | 16.04.2008 13:12 |
формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 01:39 |
Прошу помощи по закрытию 19 счета. | Елена017 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 31.01.2007 16:01 |