Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
А вот для второго варианта вы работает без НДС. Это как типа по форме отчета №2.
Вы в строку 4111 - от продажи вписываете показатели без НДС. Вы в строку строка 4121 -платежи вписываете показатели без НДС НО ТУТ НДС высчитываете в строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС строка 4119- рассчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. |
![]() |
![]() |
|
|