Проводка возврата переплаты (УСН)

[Alissen]

Сообщение от Entry

Можете и 2011г и даже раньше, тут уже не принципиально. Только потом этот 99сч реформировать на 84сч.
Главное, чтобы появилось входящее сальдо по 68сч по Д, которого вам не хватает.
Инвентаризацию по счетам БУ мы делаем на 31.12.12г, чтобы остатки по балансовым счетам восстановить на 01.01.13г - следовательно не позднее этой даты (31.12.12г) отразить.
Если вы сейчас все в каком-то ПО восстановление делаете, например, в 1С - то все в автоматическом режиме учтется с 99сч на 84сч через реформацию баланса.

Спасибо, завтра попробую. Что-то мне подсказывает, что эти 3100 повиснут на 99 и их реформировать придется вручную. А все из-за бредового ввода нач. остатков 2010. За последующие года у меня все делается автоматически и правильно.