ООО на ОСНО+ЕНВД, какие налоги платить?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ta6a32

Два сотрудника в штате, директор и бухгалтер.

Понятно, тогда нужно было распределять на ОСНО и ЕНВД, соответственно и взносы ПФР и ФСС тоже. Я так понимаю, что проверяют у вас сейчас НДС ? Поэтому и требуют УП, чтобы именно увидеть как распределяется НДС, тогда зарплату не трогать, а уже с этого года, поставить обе з/п распределяемые и распределять их в соответствии с выручкой. В журнале зарплаты первый документ при этом заполняется Ввод процента деятельности ЕНВД, заполняется он автоматически, т.е. процент посчитает автоматически, так как видит продажи и по 90.01.1 и по 90.01.2, вот соотношение и высчитает, и зарплату уже распределит и взносы в таком же соответствии посчитает. А вот что вам делать с услугами, которые вы не распределяли, это вопрос, наверное доначислят налог НДС и налог на прибыль тоже у вас получится заниженный, так как часть расходов по услугам, должна была относится на деятельность ЕНВД.