переменная часть арендной платы

[lusuylinda]

Подскажите, как учесть переменную часть арендной платы.

В конце каждого месяца нам выставляется акт выполненных работ звучит он так "переменная часть арендной платы за февраль по договору №"

Больше расшифровки не дается.

хотя на самом деле они предоставили нам следующие услуги:

- курьер
- канцтовары ( в том числе с помощью них мы купили сейф стоимостью 20000 руб)
- кофе, чай, вода
- услуги переговорной комнаты
и т.д.

По договору также есть расшифровка, что такое переменная часть арендной платы и там есть расшифровка.

НО ... как учитывать все это, если они предоставляют только акт выполненных работ на сумму всего, что они предоставили и не расшифровывыют каждую услугу?

Канцтовары и вода, кофе и т.п совсем по-разному учитываются как в БУ, так и в НУ.

Что делать?

У нас субъект малого предпринимательства, услуги, все затраты на 26 счете. Особенно интересует, как эту переменную часть арендной платы учитывать в НУ.

Спасибо за ответ.