1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

[Mangusta77]

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, 1С не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03, хотя в учетной политике на 2016 год установлена галочка в закладке НДС "Ведется раздельный учет НДС" .Причем во 2-м квартале тоже был экспорт в Беларусь НДС 0% и нужная проводка формировалась. Что может быть не так не знаете?((( где ошибка?! Спасибо!

[Entry]

Mangusta77, здравствуйте! Зависит от периода приобретения активов и экспорта т.к с 01.07.16г прошли изменения для несырьевых экспортеров.

Развернуть для просмотра

01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации:
- несырьевых товаров на экспорт;
- драгметаллов налогоплательщиками, которые их добывают или производят из лома и отходов, а затем реализуют Гохрану, фондам драгметаллов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам.
Вычет "входного" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в указанных операциях по реализации, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.

[свернуть]

[Mangusta77]

Сообщение от Entry

Mangusta77, здравствуйте! Зависит от периода приобретения активов и экспорта т.к с 01.07.16г прошли изменения для несырьевых экспортеров.

Развернуть для просмотра

01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации:
- несырьевых товаров на экспорт;
- драгметаллов налогоплательщиками, которые их добывают или производят из лома и отходов, а затем реализуют Гохрану, фондам драгметаллов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам.
Вычет "входного" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в указанных операциях по реализации, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.

[свернуть]

У нас товары, приобретены тоже в 3-м квартале. Несырьевые и не драгметаллы...

[Entry]

Mangusta77, если товары приобрели в 3м кв и экспорт тоже в 3м кв, то у вас НДС вх сразу принимается к вычету.

[Mangusta77]

Сообщение от Entry

Mangusta77, если товары приобрели в 3м кв и экспорт тоже в 3м кв, то у вас НДС вх сразу принимается к вычету.

Да Вы что? ДА? так,...значит входящий НДС сразу к вычету? не дожидаясь подтверждения 0% от Белорусов??

[Entry]

Mangusta77, вот именно так - не дожидаясь подтверждения по экспорту с 01.07.16г по приобретениям тоже с 01.07.16г.

01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации:
- несырьевых товаров на экспорт;
- драгметаллов налогоплательщиками, которые их добывают или производят из лома и отходов, а затем реализуют Гохрану, фондам драгметаллов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам.
Вычет "входного" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в указанных операциях по реализации, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.

[Mangusta77]

Большое спасибо!!! А то я всю голову сломала куда делась эта проводка)))
Скажите пожалуйста, а в самом порядке подтверждения НДС 0% нет никаких изменений?

[Entry]

Mangusta77, пока не слышала. Ждем новую декларацию по НДС, которая учтет все изменения 16г в т.ч экспорт несырьевой. Но, обещают с 17г ее.

[Mangusta77]

Ну хорошо, с законом все понятно, можем сразу к вычету поставить и не заявлять потом при подтверждении либо восстанавливать, но проводки должны формироваться!

[Entry]

Mangusta77, все проводки есть. Имеете право на вычет сразу и это Д 68 К 19.
Восстановите потом по партии, если надо будет.

[Mangusta77]

Сообщение от Entry

Mangusta77, все проводки есть. Имеете право на вычет сразу и это Д 68 К 19.
Восстановите потом по партии, если надо будет.

Эта проводка формируется, да. Но я говорю про то что не формируется проводка Д19.07 К 19.03!(

[Entry]

А что эта проводка Д 19.07 К 19.03 должна по вашему отражать, если у вас право на вычет сразу есть? Т.е в принципе больше нет такой цепочки и в т.ч экспортный НДС идет на тот же 19й, что и не экспортный.
По операциям, которые еще по старым правилам будут идти, эта проводка будет при подтверждении экспорта.

[Mangusta77]

По этой проводке, при нажатии ДК, можно было хотябы видеть по каким именно поступления прошла реализация, и можно было быстро подобрать документы для сдачи в ИФНС...и если я не хочу восстанавливать потом НДС, сразу на 19.07 видно остаток..