Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.10.2016, 12:13   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, 1С не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03, хотя в учетной политике на 2016 год установлена галочка в закладке НДС "Ведется раздельный учет НДС" .Причем во 2-м квартале тоже был экспорт в Беларусь НДС 0% и нужная проводка формировалась. Что может быть не так не знаете?((( где ошибка?! Спасибо!
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 12:33   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Mangusta77, здравствуйте! Зависит от периода приобретения активов и экспорта т.к с 01.07.16г прошли изменения для несырьевых экспортеров.

Развернуть для просмотра

01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации:
- несырьевых товаров на экспорт;
- драгметаллов налогоплательщиками, которые их добывают или производят из лома и отходов, а затем реализуют Гохрану, фондам драгметаллов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам.
Вычет "входного" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в указанных операциях по реализации, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.
[свернуть]
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 12:46   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Mangusta77, здравствуйте! Зависит от периода приобретения активов и экспорта т.к с 01.07.16г прошли изменения для несырьевых экспортеров.

Развернуть для просмотра

01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации:
- несырьевых товаров на экспорт;
- драгметаллов налогоплательщиками, которые их добывают или производят из лома и отходов, а затем реализуют Гохрану, фондам драгметаллов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам.
Вычет "входного" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в указанных операциях по реализации, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.
[свернуть]
У нас товары, приобретены тоже в 3-м квартале. Несырьевые и не драгметаллы...

Последний раз редактировалось Mangusta77; 05.10.2016 в 12:50.
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.10.2016, 12:50   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Mangusta77, если товары приобрели в 3м кв и экспорт тоже в 3м кв, то у вас НДС вх сразу принимается к вычету.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 12:53   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Mangusta77, если товары приобрели в 3м кв и экспорт тоже в 3м кв, то у вас НДС вх сразу принимается к вычету.
Да Вы что? ДА? так,...значит входящий НДС сразу к вычету? не дожидаясь подтверждения 0% от Белорусов??
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 12:55   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Mangusta77, вот именно так - не дожидаясь подтверждения по экспорту с 01.07.16г по приобретениям тоже с 01.07.16г.
Цитата:
01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации:
- несырьевых товаров на экспорт;
- драгметаллов налогоплательщиками, которые их добывают или производят из лома и отходов, а затем реализуют Гохрану, фондам драгметаллов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам.
Вычет "входного" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в указанных операциях по реализации, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 13:00   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Большое спасибо!!! А то я всю голову сломала куда делась эта проводка)))
Скажите пожалуйста, а в самом порядке подтверждения НДС 0% нет никаких изменений?
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 13:08   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Mangusta77, пока не слышала. Ждем новую декларацию по НДС, которая учтет все изменения 16г в т.ч экспорт несырьевой. Но, обещают с 17г ее.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.10.2016, 13:09   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Ну хорошо, с законом все понятно, можем сразу к вычету поставить и не заявлять потом при подтверждении либо восстанавливать, но проводки должны формироваться!
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 13:10   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Mangusta77, все проводки есть. Имеете право на вычет сразу и это Д 68 К 19.
Восстановите потом по партии, если надо будет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 14:19   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Mangusta77, все проводки есть. Имеете право на вычет сразу и это Д 68 К 19.
Восстановите потом по партии, если надо будет.
Эта проводка формируется, да. Но я говорю про то что не формируется проводка Д19.07 К 19.03!(
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 14:24   #12
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

А что эта проводка Д 19.07 К 19.03 должна по вашему отражать, если у вас право на вычет сразу есть? Т.е в принципе больше нет такой цепочки и в т.ч экспортный НДС идет на тот же 19й, что и не экспортный.
По операциям, которые еще по старым правилам будут идти, эта проводка будет при подтверждении экспорта.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 13:44   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.2. не формирует проводки Дт19.07 Кт19.03 при экспорте РБ НДС 0%

По этой проводке, при нажатии ДК, можно было хотябы видеть по каким именно поступления прошла реализация, и можно было быстро подобрать документы для сдачи в ИФНС...и если я не хочу восстанавливать потом НДС, сразу на 19.07 видно остаток..

Последний раз редактировалось Mangusta77; 06.10.2016 в 13:59.
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot