Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
Власа, загвоздка не в том, что отпускные начислены значительно раньше, следовательно, и удержанный НДФЛ перечислен значительно раньше события (мы тоже, кстати, перечисляем в тот же день), а в том, что отпуск сторнировали, все-нет отпускных, пусто, вернее, теперь за эти дни будет зарплата, НДФЛ с которой надо будет перечислить в следующем месяце в день зарплаты (или на след.день). А у нас УЖЕ перечислен НДФЛ, получается раньше начисленной в конце м-ца зарплаты, т. к. отпуска уже нет, мы его "удалили"
Вот и приходится "химичить", что б не заморачиваться с возвратом НДФЛ
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 01.09.2017 в 11:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
SHOK_Alenka, я поняла эту суть. У меня в прошлом году была ситуация похожая, чел увольняться передумал.
ндфл перечислен у Вас правильно. что значит раньше начисленной зарплаты? Начислили отпуск 5 числа, на основании тех документов, которые были. Это правильно. Отсторнировали 8 числа, опять же на основании документов. В период с 5 по 8 отпуск был начислен. Да, по состоянию на 8 есть переплата и отпускных, и НДФЛ. Но это не средства фирмы, а средства человека, которые Вы удержали, реально удержали, обосновано. И зачем возвращать НДФЛ в этой ситуации, я не понимаю, но.... дело Ваше. Последний раз редактировалось Власа; 01.09.2017 в 11:21. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
А я возвращаюсь к своим баранам.
Сделала точный пересчет отпускных. Если оставить 14 дней, сторно -3,08. НДФЛ при таком сторно и "не шелохнулся"! ![]() Если я оставлю 14 дней отпуска и отсторнирую эти копейки в сентябре, что получается с НДФЛ? То есть возврат НДФЛ не нужен. А в 6-НДФЛ эти отпускные засветятся только в блоках августа, когда были фактически выплачены? Сентябрьское сторно с нулевым НДФЛ в блоках за сентябрь, получается, показывать не надо? Причем, показать в 6-НДФЛ в первоначальной сумме, не пересчитанной? Налоговиков ведь в данном случае интересует только НДФЛ, а не сумма отпускных?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
я показала бы как писала в сообщении 20
изначальные отпускные и НДФЛ с них - как и были начислены, в Вашем случае, как я понимаю, в августе. А в сентябре на эти 3,08 уменьшила б в блоке зарплаты, ведь реально ж удержание с зарплаты произойдет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |||||
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
Цитата:
в августе той датой что и была выплата делаешь начисление отпускных в новой сумме, НДФЛ у тебя исчислился и удержался в той сумме что и была - правильно уплатила ты его сразу - расчёты по нему с наложкой обнулились вот только челу ты по факту выдала на 3,08 больше - ни и фиг с ним: эти 3,08 будут "вторым авансом" до завершения месяца ! Цитата:
Цитата:
Цитата:
но в твоём случае - ваще всё ИДЕАЛЬНО начислено отпускных - есть (новая сумма) удержано НДФЛ - есть (суммы совпали) уплачено НДФЛ - есть (суммы и новые и старые и самое главное с удержанным совпали) единственное на что ты щас глядишь как не совпадение - это лишние 3,08 выплаченные сотру так это ещё один "аванс" в счёт начисленной з/платы за работу! никто же нам не запрещает (если мы хотим) по 50 "авансов" за месяц выплатить? и нафига "резать" разные по подходу и по кодам доходы? если есть возможность что бы и в учёте и в отчётности всё осталось одинаковым?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|||||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lem@n (01.09.2017) |
![]() |
#26 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Я вот думаю, могли же мы насчитать и перечислить правильно, а в чеке ошиблись - выдали больше отпускных (именно, отпускных , а не аванс), а в сентябре учтем при начислении зарплаты?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 01.09.2017 в 13:04. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
да в любом случае делай так как тебе удобней хоть так, хоть этак ну ежели совсем хочешь что б всем было понятно, даже самому тупому смотрящему - ну выдай эти злосчастные 3,08 отдельным платежом - вот дескать, то были отпускные, а это - ещё один "аванс"
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|