Списание НДС

[Вес`на]

Я тут на выходных посмотрела как списывает такой НДС 8.3. Да точно так-же, ручной операцией, но цепляет эту проводку автоматически в проводки по а/о.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

цепляет эту проводку автоматически в проводки по а/о

это как?
нажимаешь на ДК в авансовом, а там кроме его проводок ещё и твоя ручная отражается?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

НДС списываю ручными операциями.

Сообщение от Louisa

я ручной операцией списываю....

столько лет учили (а теперь и я всех учу) не использовать ручные операции в 1С ...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

это как?
нажимаешь на ДК в авансовом, а там кроме его проводок ещё и твоя ручная отражается?

не-еее, ручные я там вообще не делаю. В самом а/о стоит 19.03, а когда нажимаешь ДК там ещё 91.02 "Не принимаемые" появляется. Списывает с 19-го сама

[Вес`на]

Сообщение от Среда

столько лет учили (а теперь и я всех учу) не использовать ручные операции в 1С ...

правильно учили. Но есть случаи когда ты никак без ручных не обойдешься

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Но есть случаи когда ты никак без ручных не обойдешься

в моём случае это уже половина всех операций...причём постоянных
Начисление аренды и НДФЛ с неё
Начисление процентов по договору
Начисление дивидендов
гос.пошлина, пени...
теперь вот списание НДС

что-то огорчает 1С...
вроде с виду такая махина - а на деле - всё руками...

[Ян@]

Сообщение от Среда

Документ Списание НДС. Требует указать поставщика. И что я там должна указать?

Кого хочешь, некоторые создают для таких целей "служебного" контрагента.
Для БП 2.0 действительно нужен документ Списание НДС. Можно конечно в АО вместо 19.4 указать 91.02, но аналитика при этом не заполнится.
В БП 3.0 ндс списывается автоматически, если указана статья затрат НЕ принимаемая к НУ или не занесен счет-фактура по строке.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Кого хочешь

никого не хочу
я же не только в списании должна его указать, но и в Авансовом.

Сообщение от Ян@

некоторые создают для таких целей "служебного" контрагента.

ясно, т.е. ни на что не влияет. Значит можно и подотчётника выбирать...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Начисление аренды и НДФЛ с неё

а это зачем вручную? У тебя зарплата в ЗУП? Я аренду начисляю документом Начисление ЗП. Там же и НДФЛ считается. Правда у меня аренда сотруднику перечисляется

[Среда]

у меня тоже сотруднику

Сообщение от Вес`на

Я аренду начисляю документом Начисление ЗП. Там же и НДФЛ считается.

и выплачиваешь её тоже как з/п? По статье з/п? И в 6-НДФЛ руками потом....
такая там лажа получается...
это я уже в том году прошла. Больше не надо.

[Ян@]

Сообщение от Среда

ни на что не влияет. Значит можно и подотчётника выбирать...

да ...........

[Вес`на]

А с ручной операции 6-НДФЛ как заполняется? Не руками?

[Среда]

скажем так: именно в части аренды - её не приходится выдёргивать из зарплаты. Суммы и даты именно по аренде становятся верные. Руками 6-НДФЛ заполняется по иной причине - поскольку лепит авансы отдельно, з/п отдельно.

там дело не только в 6-НДФЛ. Совсем не красиво, когда аренда по сч.70 проходит. И по банку как выплата з/п через зарплатный проект.

[Вес`на]

Коряво, согласна. Хорошо, что у мну зарплатного проекта нет

[Среда]

В документе "списание НДС" есть поле "дата оплаты".
Что там надо?

У меня чеки в АО с НДС. Я его выделяю и списываю. Так мне там ставить дату чека или дату АО или дату, когда сотруднику деньги под отчёт выдавались...?

[Вес`на]

Ничего не ставить

[Среда]

А зачем она тогда? Влияет на что-нибудь?

[Вес`на]

Ни на что эта дата не влияет

Сообщение от Среда

У меня чеки в АО с НДС. Я его выделяю и списываю. Так мне там ставить дату чека

по идее дата чека, т.к. именно в этот момент НДС оплачен

[Вес`на]

Сообщение от Среда

А зачем она тогда?

это для авансовых счф