Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Helga17]

поквартально проверила, 1 кв и полугодие идут с обороткой. В 1 К68 на 7 835, в полугодии Д68 63 950..... Авансы к уплате все

[Veselenochka]

Сообщение от Helga17

Пойду повешусь..

не надо, рано еще

за 9 мес какая цифра у вас в оборотке 68,4,1? по кредиту? и из чего она складывается с начала года

[Helga17]

за 9 месяцев К68.4.1=123 294
за 1 кв 80 946
за 2 кв 16 998
за 3 кв 25 350

[Veselenochka]

если

Сообщение от Helga17

Полугодие: стр 180=97 943

то откуда вот это?

Сообщение от Helga17

за 2 кв 16 998

[Helga17]

ну 97 это за полугодие это 1 кв + 2 кв= 80 946+ 16997=97 943

[Veselenochka]

Сообщение от Helga17

за 9 месяцев К68.4.1=123 294
за 1 кв 80 946
за 2 кв 16 998
за 3 кв 25 350

то есть за 1 кв = 80946
за полугодие= 97944
за 9 мес= 123294?

какие проводки делали за 9 мес?

[Veselenochka]

Сообщение от Veselenochka

за 9 мес= 123294?

так это и есть ваш налог за 9 мес, или я что-то не поняла?

[Veselenochka]

Helga17, все, прошу прощения, я начисления проверяю, а у вас вопрос по оплате почему сумма не идет с декларацией?

по декларации к доплате 8353 а по программе 55597? авансы уплаченные вы считаете?

[Helga17]

Сообщение от Veselenochka

Helga17, все, прошу прощения, я начисления проверяю, а у вас вопрос по оплате почему сумма не идет с декларацией?

по декларации к доплате 8353 а по программе 55597? авансы уплаченные вы считаете?

Да, у меня даже если по платежкам считать уплаченных авансов больше чем стр 210 9 месяцев, а еще и уменьшение по полугодию было... поэтому у меня в декларации налог к уплате, а в программе к уменьшению:(((

[Helga17]

Да, всё так, я карточку 68.04. в предыдущем посте скопировала.

[Helga17]

У меня за 9 мес такая картина:

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет
68.04.1 7 871,63 186 762,00 123 293,69 55 596,68

[Veselenochka]

Helga17, вы ежемесячные авансы не платите? только квартальные?

[Helga17]

ежемесячные тоже платим, оборот большой

[Helga17]

все что по 290 строчкам в течении квартала уплачиваем

[Veselenochka]

Helga17, я делаю так - в ексель составляю табличку по бюджетам. сколько начислено, сколько уплачено, сколько платить. потому что авансы ежемесячные я в программе не начисляю, и соответственно они идут как переплата.
вы же ежемесячные авансы тоже в программе не начисляете?
поэтому и получается что начислено у вас 10 рублей, а уплачено 10+10 авансов. вот вам и ваша разница

[Алеус]

Сообщение от Veselenochka

Helga17, я делаю так - в ексель составляю табличку по бюджетам. сколько начислено, сколько уплачено, сколько платить.

Veselenochka, а Вы бы не могли поделиться своей табличкой-))), пожалуйста.

[Алеус]

Здравствуйте, скажите, почему может пойти такое расхождение: по декларации за 9 мес начислено налога 452 187 руб, а по ОСВ 452 216. Вроде уже все проверила, ничего не пойму...

[Helga17]

Да, в программе не начисляю.... То есть получается, что я сдаю декларацию как есть, то есть с уплатой 8 т.р. + 25 тр авансы? А потом по году моя переплата, оставшаяся за пределами декларации в связи с налогом к уменьшению в 1 полугодии пойдет в счет налога на прибыль за 201 год?

[Veselenochka]

да, если у вас есть переплата -на нее можно уменьшать следующий платеж. только ее нужно четко контролировать

[Helga17]

Господи!!! Вот я лох-то.... Мама дорогая и себе и всем вкруг мозг вынесла с этой разницей. А получается, что мне можно не платить авансовые 25 т.р, раз у меня переплата? или нет?