Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации)

[Елена_С]

Пожалуйста поделитесь знаниями и опытом, сидим голову ломаем

В уточненной декларации по прибыли за полугодие:
Исчисленный налог 36399 р. (стр.180)
Сумма начислен.аванс. платежей 54092 р. (стр.210)
Сумма налога на прибыль к уменьшению 17693 р.

Декларация за 9 месяцев:
Исчисленный налог 44884 р. (стр.180)
Сумма начислен.аванс. платежей - ?
Сумма налога на прибыль к уменьшению/к доплате - ?

Волнует очень сильно строка 210 декларации за 9 месяцев

[Aleksa_81]

Начисленные авансовые платежи будут такие же 54 092 руб. Вы же больше ничего не начисляли.
А сумма налога к уменьшению соответственно 9 208 руб.

[Елена_С]

Aleksa_81, а как же такие же...если действовать по схеме: 9 мес строка 210=строка 180 полугодие+290 за полугодие. ТО это 36399+0 , 0 так как ежемесячные авансы мы не начисляли по итогам полугодия, ведь у нас была сумма налога на прибыль к уменьшению....

[Насик]

Добрый вечер коллеги!!!У меня такой вопрос, кто может подскажите пожалуйсто!!!У меня тоже налог на прибыль в орг.платим авансы , а вот столкнулась, что мы платим по фактически полученной прибыли, т.е каждый месяц начисляю прибыль и уплачиваю не позднее 28-го числа, квартал закрылся и я столкнулась с тем что меньше отдала в бюджет, скажите штраф каков или всё таки пеня?

[Veselenochka]

Елена_С, сумма к уменьшению по строке 280 не является показателем для не начисления авансовых. если по строке 290 получается отрицат сумма или равна 0 то тогда авансы не платятся. т.е в любом случае нужно просчитывать строку 290.

[Veselenochka]

Насик, если сами обнаружили и сами уплатили - то только пеня

[Maga]

Здравствуйте!
Подскажите начинающему коллеге.
За 9 месяцев декларацию по прибыли делаю впервые, потому невдомек.
деятельность начал во 2 квратале 08. Прибыль отразил в декларации, сделал начисление и оплатил.
Теперь за 9 мес. идет наростающим итогом. В 1С автоматически делается расчет сумм прибыли подлежащих к уплате за 9 месяцев. Но в этих суммах сидит та прибыль, которую я оплатил уже по итогам полугодия.
Вопрос:
1.В декларации должна быть отражена сумма начислений в бюджеты тоже нарастающим итогом за 9 мес. или только в части 3 квартала (имею ввиду раздел 1, подраздел 1.1.)?
2.Платить авансовый платеж мне надо от общей начисленной прибыли нарастающим итогом за минусом того, что я уплатил в полугодии?
Спасибо

[Елена_С]

Veselenochka, это понятно :smile: Непонятно одно, если мы не начисляли ежемесячные авансовые платежи по итогам полугодия (в течение 3 квартала), то что мы должны поставить в графе 210 в декларации за 9 месяцев

[Veselenochka]

Елена_С, стр 210 за 9 мес= стр 180 полугодие+строка 290 полугод


Maga, декларация заполняется нарастающим итогом.

[Елена_С]

Veselenochka, спасибо Значит все-таки не 54092 р., а 36399 р.

[Veselenochka]

да, у меня тоже получилось 36399.

[Maga]

Veselenochka, а платить как? Из декларации за 9 мес минусовать начисления за полугодие? Ведь если в декларации нарастающим итогом, а оплачиваю я меньше сумму, разве в налоговой автоматически не получится недоимка?

[Veselenochka]

Сообщение от Елена_С

Пожалуйста поделитесь знаниями и опытом, сидим голову ломаем

В уточненной декларации по прибыли за полугодие:
Исчисленный налог 36399 р. (стр.180)
Сумма начислен.аванс. платежей 54092 р. (стр.210)
Сумма налога на прибыль к уменьшению 17693 р.

Декларация за 9 месяцев:
Исчисленный налог 44884 р. (стр.180)
Сумма начислен.аванс. платежей - ?
Сумма налога на прибыль к уменьшению/к доплате - ?

Волнует очень сильно строка 210 декларации за 9 месяцев

еще раз, чтобы наверняка
9 мес
стр 180=44884
стр 210= 36399 (180 за полугод) + 0 (стр 290 полугод) = 36399
стр 270= 44884-36399=8485 это налог к уплате
стр 290= 44884-36399=8485 это ваши авансы.

вроде так

[Елена_С]

Veselenochka, да, всё именно так С Вашей помощью конечно же мы разобрались Огромное Вам спасибо!