Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

[Lem@n]

Сообщение от НатальяА1978

Травматизм же не входит в ЕНП. У него и срок другой, старый до 15-го числа и платим по реквизитам местного ОСФР. А не в Тулу, куда платин ЕНП

Я знаю. Имела ввиду какими платежками-распоряжениями оплачиваем.
Одна на НДФЛ, вторая - взносы 30% (а это без травматизма) и третья - травматизм.
Разговор был про это, поэтому не уточняла, какие сроки и какие реквизиты этих платежек! Понятно, что травматизм со своими погремушками!

[SenioritaBonita]

А кто как уведомления по страховым и НДФЛ подает: двумя уведомлениями или одним? Программа позволяет запихнуть в одно уведомление НДФЛ и страховые. Срок сдачи уведомления один, получается можно сделать одно уведомление и на страховые, и на НДФЛ?

[ptihka]

Сообщение от SenioritaBonita

А кто как уведомления по страховым и НДФЛ подает: двумя уведомлениями или одним?

Одним.

[MarinaAnna]

SenioritaBonita, Главное не ошибиться в периоде, потому что периоды могут быть разные.
Например аванс выплачено 25 января + зарплата выплаченная 10 февраля. Уведомление по НДФЛ подаем когда ? до 25 февраля. Период по НДФЛ какой ставим ? февраль, а в этом уведомлении взносы за какой период ? за январь. Вроде так получается.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

потому что периоды могут быть разные.

они не то что МОГУТ БЫТЬ разными.
они вообще ВСЕГДА разными будут!

ибо у страховых взносов номер периода будет соответствовать номеру месяца
а у НДФЛ он всегда будет на 1 больше, из-за долбанутого недомесяца с 01.01 по 22.01

[НатальяА1978]

Коллеги, может быть вопрос не в той теме. УСН у ИП 6%. 31.03 оплачу 1/4 взносов и 1% свыше 300т на ЕНП. обираюсь на эту сумму уменьшить налог по УСН за 1 кв.2023. В какой момент нужно подать заявление о распоряжении суммой согласно 78 ст НК РФ? Я поняла, что это нужно сделать до 25.04. Но в письмах Минфина нет разъяснений, в частности Письмо от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 | ФНС России на эту тему.

[НатальяА1978]

Это из Письма от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 | ФНС России
"Таким образом, в целях реализации положений пункта 31 статьи 34621 и пункта 12 статьи 34651 Кодекса индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа по налогу), исчисленного в связи с применением патентной или упрощенной системы налогообложения, на сумму денежных средств, зачтенных в порядке, установленном статьей 78 Кодекса, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, в соответствующем расчетном периоде (в период действия патента, либо в отчетном (налоговом) периоде по УСН, в котором зачтены указанные страховые взносы."
Я может быть в танке, но прочитав его 15 раз, не могу понять в марте нужно подать это чудесное заявление или до уплаты аванса по УСН, т.е в апреле

[Среда]

НатальяА1978, подать его нужно в том периоде, за который хотите уменьшить налог. Чтобы именно в нужном периоде деньги были зачтены.
Если это 1 кв. значит и подать надо в 1кв. Причём желательно не 31.03 потому, что у налоговой есть сроки на его рассмотрение (и на отказ). Чтоб не получилось, что подали 30-31, а они его рассмотрели и зачли 1-2 апреля и всё, 1кв. уже в пролёте.

[НатальяА1978]

Спасибо большое. Теперь в заполнении заявления вопросов больше , чем ответов. Какие КБК ставить, если я оплатила взносы на ЕНП и зачесть мне надо в счет УСН. ОКТМО,Код налогового органа, в котором числится излишне уплаченная (подлежащая возмещению). Может быть кто-нибудь поделится образцом .

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а у НДФЛ он всегда будет на 1 больше, из-за долбанутого недомесяца с 01.01 по 22.01
__________________

И в 6-НДФЛ за 1 квартал по новой форме будут и месяцы и недомесяцы!

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года (срок сдачи — не позднее 25 апреля) нужно указать обобщенные по всем физлицам суммы выплат и исчисленного налога за период с 1 января по 31 марта включительно. Об этом сообщила ФНС в письме от 06.03.23 № ЗГ-3-11/3160@.

Для составления 6-НДФЛ за I квартал 2023 года нужно использовать обновленную форму (утв. приказом ФНС от 29.09.22 № ЕД-7-11/881@). Как известно, с этого года изменились сроки уплаты НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК РФ).
В связи с этим в новой редакции изложен раздел 1 расчета. Так, введены четыре поля 021, 022, 023 и 024.
В них нужно вписывать сумму исчисленного и удержанного налога по первому, второму, третьему и четвертому сроку перечисления.
А показатель строки 020 «Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода» должен соответствовать сумме значений заполненных полей 021, 022, 023 и 024. Например, в расчете за I квартал в поле 020 нужно указать сумму НДФЛ, удержанную с 1 января по 22 марта включительно

[Среда]

Сообщение от НатальяА1978

Код налогового органа,

это ваша налоговая

Сообщение от НатальяА1978

Какие КБК ставить

КБК того, куда надо зачесть перечисленные деньги
https://its.1c.ru/kbk#kbk34

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

И в 6-НДФЛ за 1 квартал по новой форме будут и месяцы и недомесяцы!

меня бесит даже не то что месяц не календарный а половина от того, половина от будущего.... фиг с ним - к датам можно привыкнуть.

Я вот на прошлой неделе мозг вывихнул по другому поводу.
сижу формирую Уведомление, которое по сроку 25.03
страховые - дураку понятно что это за февраль месяц, и поэтому код будет 21/02

таааак.....
рядом надо НДФЛ отметить.
на программу не надеюсь - перепроверяю свой детальный учёт
со сроком - понятно: 23.02 - 22.03
за этот срок выбрал суммы. Сошлось нормально. Всё понятно.

Период какой в Уведомление писать?
стопор! причём, абсолютный. Белазом не стащишь - намертво.....

начинаем тогда с начала года : вот перший, вот фторой...... итить колотить... оказывается уже здаём за третий!

но тут втихивается ещё один вопрос - вроде как квартальные-то не надо здавать! или надо?
снова стопор.....

.... надо!



это ж надо было нагородить

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

вроде как квартальные-то не надо здавать! или надо?

надо
вроде как потому, что в 6-НДФЛ не будет аванса за апрель...

Сообщение от Arhimed.

со сроком - понятно: 23.02 - 22.03
за этот срок выбрал суммы. Сошлось нормально. Всё понятно.

Период какой в Уведомление писать?
стопор! причём, абсолютный. Белазом не стащишь - намертво.....

вот!!! Перечитай мой стопор и вопрос где там я его писала (тут или не тут...)
По логике, если выплата аванса была в феврале, то это доход февраля и период должен быть февраль
Но! с периодом февраль мы ранее уже подавали уведомление - выплата зарплаты за январь ведь была в феврале и там точно период февраль.
И теперь вопрос - второе уведомление но НДФЛ с повторяющимся периодом - оно же тупо "затрёт" первое, они же такие уведомления за корректировки считают...
Вот и приплыли

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

Период какой в Уведомление писать?
стопор! причём, абсолютный. Белазом не стащишь - намертво.....

начинаем тогда с начала года : вот перший, вот фторой...... итить колотить... оказывается уже здаём за третий!

но тут втихивается ещё один вопрос - вроде как квартальные-то не надо здавать! или надо?
снова стопор.....

.... надо!

Вот и у меня тоже самое, и вопросы и стопор.
При чем, когда сдавала уведомление в январе до 25 января, сомнений не было, написано же, что доход выплаченный в январе является доходом января, соответственно и период ставила январь.

Далее выплатила аванс 25 ян + 10 фев зп + 22 фев ав, пока что тоже вопросов, когда уведомление подавала, то не сомневалась, написано же что с 23 ян по 22 фев, а по сему получается что в уведомлении проставляем февраль.

А вот далее уже интересно, доход с 23 фев + 10 мар , а так как все что выплачено до 22 марта, вроде как доход марта получается, я уведомление подала, как только выплатила доход, потому что знаю, что никаких больше выплат у меня не будет, в уведомлении поставила март.
А получается, что по НДФЛ, как написано в календаре налоговом, за март не надо подавать уведомление, так как сдается 6НДФЛ, новой формы в 1С пока нет, чтобы посмотреть хотя бы как она заполнится.

Получается, что аванс, выплаченный 24 марта в форму входить не должен, так ? и получается, что я выплатила зарплату 10 марта и уведомление подавать не надо было, так ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

и получается, что я выплатила зарплату 10 марта и уведомление подавать не надо было, так ?

как это не надо?
По выплате от 10 марта уведомление подаётся 25 марта и деньги списываются 28 марта
Где тут декларация? Декларация только 25 апреля будет!

Сообщение от MarinaAnna

как написано в календаре налоговом, за март не надо подавать уведомление, так как сдается 6НДФЛ

где такой календарь?
Это по взносам так работает! Потому что взносы раз в месяц. А НДФЛ два раза в месяц!
И по НДФЛ у нас наоборот, 13 уведомлений за год должно получиться.

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Где тут декларация? Декларация только 25 апреля будет!

А я вот так и не понимаю, хоть убейте, когда не надо подавать уведомление!

Ведь декларация хоть и подается до 25 апреля, но в ней-то уже будут данные за март, значит, как я понимаю, уведомление не подают мартовское!
Может и хорошо, что я плачу пока отдельными платежками, не заморачиваясь на этих уведомлениях!

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

где такой календарь?

В прикрепленном файле, календарь выслала налоговая

[Среда]

Сообщение от Lem@n

Ведь декларация хоть и подается до 25 апреля, но в ней-то уже будут данные за март, значит, как я понимаю, уведомление не подают мартовское!

оно будет позже срока уплаты!!!
Налоговая должна 28 марта сколько-то списать налога. Сколько? Откуда она узнает? Только из уведомления, поданного 25 марта.

Сообщение от Lem@n

когда не надо подавать уведомление!

когда по ЭТОМУ же сроку декларация

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

В прикрепленном файле, календарь выслала налоговая

ну
вижу там срок уведомления за 1 кв не позднее 25.03.
Где сказано, что не подаём чего-то в марте?

Вот по взносам указано - не подаётся. А по НДФЛ всё как я сказала ))

А календарь вроде ничего... надо попробовать разобраться ))

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

надо

надо

Сообщение от Среда

вроде как потому, что в 6-НДФЛ не будет аванса за апрель...

не по этой причине.
не подаётся когда срок тот же, что и в декларации возьмётся
вот если предположим оставить Уведомление по страховым за март , то его надо бы сдать до 25.04.
но по этому же сроку будет Декларашка за первый квартал в которй будет фигурировать март. вот оттуда и возьмут

а по НДФЛ такого не получается
сведения о третьем периоде нужны уже к 25.03, а декларация будет только 25.04
а к сроку 25.04 уже Уведомление с 4-м периодом должно быть подано.... и т.д.

то есть по НДФЛ Уведомление делается ВСЕГДА
на страховых в 3, 6, 9, 12 месяцах не сдаём