Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

[MarinaAnna]

Я уже отправила первое уведомление в январе 2023 года, у меня получается, что только НДФЛ удержанный в январе с выплаченной зарплаты декабрьской, которую я выплачивала после новогодних праздников. Уведомление уже налоговая приняла.

Через оператора вчера пришло сообщение :

Обращаем ваше внимание! С учетом установления единого срока представления отчетности и во избежание технических проблем в связи с повышенной нагрузкой у принимающей стороны, рекомендуется позаботиться о заблаговременной сдаче отчетности.

Вот и решила, чего тянуть, отправила сейчас.

После того, как заполнила уведомление, в учете автоматом сформировалась проводка Дт 68.01 Кт 68.90

[Lem@n]

MarinaAnna, первопроходец!

[Среда]

Я вот тоже отправила ещё ранее.
А потом поняла, что косякнула с сумой. Загуглила как быть. Вроде пишут, что просто подать такое же уведомление с новой суммой.
Ну подала.
Оба приняты.
Вот сижу и думаю, а как налоговая определит, что второе именно корректирует первое?
Может я дважды доход выплачивала и подала два уведомления?
Дозвониться до них пока не вышло.
Есть у кого какие мысли на этот счёт?

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

что просто подать такое же уведомление с новой суммой.

Вот я думала тоже на этот счет, корректировочных уведомлений вроде как не предусмотрено, и если два раза зафигачить уведомление, не посчитают ли они, что это две суммы ? Информацию по этому поводу не искала пока.

[Среда]

MarinaAnna, ну вот я зафигачила ))
Жду результата

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Жду результата

А где ты результат увидишь ? Оба приняты, а дальше что ? где результат-то будет ? Кстати, при подаче уведомления в 1С формируется проводка Дт 68.01 Кт 68.90. Там у тебя сумма не задвоилась, учитывая, что ты два уведомления подала ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

где результат-то будет ?

в сверке или распределении, в остатках на едином счёте... где-то будет ))
В налоговой будет результат.

[Lem@n]

О корректировках в Уведомлении с сайта ФНС:

Если плательщик ошибся в реквизитах при представлении уведомления об исчисленных суммах налогов, то следует направить в налоговый орган новое уведомление об исчисленных суммах с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.

Как изменить сумму?
1. Создайте новое уведомление, например, в Личном кабинете. В нем повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму впишите новую.
2. Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый орган.

Как изменить другие данные?
Также при необходимости можно исправить и другие ошибки предыдущего уведомления.

1. Создайте новое уведомление. Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме укажите «0».
2. Новой строкой укажите верные данные.
3. Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый орган.

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

О корректировках в Уведомлении с сайта ФНС:

вот я помню что читкал уже про это...

а есть тоже самое, но не в разных-фсяких ответах на вопросы, которых за последнее время кругом пруд пруди, в которых частенько и откровенно вредные советы попадаются
а в официальном документе?

как-то в большинстве деклараций в порядке заполнения обязательно есть несколько абзацев по вопросу исправления.
Щаз специально глянул это Уведомления, и там... ничего по этому вопросу!
хоть бы клеточку на титуле стандартную присобачили с корректировкой - сразу было бы понятно, что это корректировка

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а есть тоже самое, но не в разных-фсяких ответах на вопросы, которых за последнее время кругом пруд пруди, в которых частенько и откровенно вредные советы попадаются
а в официальном документе?

Я цитировала с официального сайта ФНС!

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

с официального сайта ФНС!

просто на сайте тоже много всяких глупостей выкладывают, а потом стирают
они уже те же образцы платёжек сколько раз меняли?
сколько раз уже поменялся получатель платежа?

[Среда]

Сообщение от Lem@n

Как изменить сумму?
1. Создайте новое уведомление, например, в Личном кабинете. В нем повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму впишите новую.
2. Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый орган.

да, это я и читала
Тогда получается вот что: Пример.
Дали денег человеку, заплатили НДФЛ 500р. и подали уведомление (ну вот захотелось, одно и сразу). Через неделю дали денег другому человеку, заплатили НДФЛ 1300р. и подали Увеломление.
НО!!! Второе уведомление будет априори корректировать первое. И результат будет словно мы подали одно на 1300. А 500р. просто останутся на ЕНС в положительном сальдо.
И выходит. что если выплатили доход и подали уведомление, а потом выплатили ещё какой-то доход, то второе уведомление надо подать на общую сумму с двух оплат. На 1800 в нашем примере. (ну и так собственно по любому налогу, просто по другим такие ситуации менее вероятны).

[Lem@n]

Среда,а при корректировке никаких там нет отсылок на корректируемое уведомление?

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

(ну вот захотелось, одно и сразу)

Расхотеть и подождать до хотя бы до 22 числа, а потом уже и подавать
А то так и запутаться можно.

[Среда]

не заметила

собственно и в приведенной инструкции не указано

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Тогда получается вот что: Пример.

тогда получается, что не фиг раньше времени Уведомления слать
уплатить - можно когда хотите, хоть каждый день шлите
а с Уведомлением подождать и отправлять его в том самом промежутке 23-25

ибо....

Сообщение от Среда

(ну вот захотелось, одно и сразу)

всё равно не получится одно
завсегда приспичит ужо завтрива

[Среда]

MarinaAnna, да тут хочешь - не хочешь, а расхочешь роботизируют нас и никакой самодеятельности

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Дали денег человеку, заплатили НДФЛ 500р. и подали уведомление (ну вот захотелось, одно и сразу). Через неделю дали денег другому человеку, заплатили НДФЛ 1300р. и подали Увеломление.

ага.... твой пример мою прошлогоднюю ситуацию напомнил
у мну ДГПХ раз в пятилетку быват

ну.... приспичило один... на пару тыщ чистыми.... под конец ноября - первые числа декабря
оплачивать там не особо к сроку было и мне дюжа не хотелось прямо только одну платёжку... всё хотел дождаться момента что бы соединить с какими-нить другими выплатами
не дождался - 12.12 так и пришлось
ага.... а 13.12 вдрухх приспичило другому

[Бухгалтерша]

Вот и я сижу и думаю.

Выплатила аванс 15-го января за январь. НДФЛ удержала и перечислила.
Уведомление сразу отправила, уже пришло подтверждение что получено и принято.

Нашла недоплату за прошлый год(2022 год) по НДФЛ 200 рублей.
Надо бы доплатить сейчас(на реквизиты ЕНП или лучше по старым как и раньше переводили НДФЛ?), но получается что я должна еще одно уведомление отправить? Или не надо, увидят в 6-НДФЛ за 2022 год что не хватает по оплатам 200 рублей?

Хочется услышать мнение и совет что делать. Заранее спасибо.

[Игрок в шашки]

Сообщение от Среда

Я вот тоже отправила ещё ранее.
А потом поняла, что косякнула с сумой. Загуглила как быть. Вроде пишут, что просто подать такое же уведомление с новой суммой.
Ну подала.
Оба приняты.
Вот сижу и думаю, а как налоговая определит, что второе именно корректирует первое?
Может я дважды доход выплачивала и подала два уведомления?
Дозвониться до них пока не вышло.
Есть у кого какие мысли на этот счёт?

Может налоговая распределяет налоги по последнему уведомлению, ну к примеру с данным КБК и с ненулевой суммой? Другими словами, если неожиданно появилась выплата по зп (и уже было уведомление по данному КБК), то в новом уведомлении должна быть сумма налога по всем выплатам по этому КБК?