6 НДФЛ начиная с 2023 года

[MarinaAnna]

Сообщение от BMK

Меня не смущают расхождения между 1 и 2 разделами. Я хочу разобраться в строках внутри 2 разд.

Раздел 1 и раздел 2 и должны не совпадать, вроде как написано что в 1 разделе строка 024 по четвертому сроку перечисления не заполняется, видимо она заготовлена для 4 квартала 2023 года, но не суть, написано что не заполнять, не заполняем, в разделе 1 сумма удержанная с аванса в марте, не входит в 1 раздел, потому что у нее срок перечисления наступит только до 28 апреля. С 1 разделом разобрались.
А теперь 2 раздел :
строка 110 :в эту строку входят суммы с мартовским авансом, вы же его выплатили и НДФЛ и начислили и удержали
строка 140 сумма НДФЛ, туда же входит и НДФЛ с мартовского аванса
строка 160 сумма НДФЛ удержанная, раз вы в марте начислили аванс, даже если он был после 22 марта, вы же его начислили и сотруднику выплатили и при этом НДФЛ удержали, независимо от того, перечислили вы этот НДФЛ или нет в бюджет, а вы его и не должны перечислять с аванса, если этот аванс после 22 числа, то вы его должны будете перечислить только 28 апреля.
Вот и получается, что строки 140 и 160 равны.

У меня криво заполнялось 6НДФЛ, обнаружила такую фишку, я зарплату и единый налог платила в один день, и в выписке по времени налог получался раньше, чем зарплата , разница в секундах, исправила, поставила по времени зарплату раньше, а налог позже, все встало на свои места.