Обособленное подразделение и УСН

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Но платим то мы все в Тулу, в платежке не указывается ОКТМО, а вот если я по обособке НДФЛ плачу, у обособки нет отдельного расчетного счета, в банке у меня числится только КПП головной организации, то как уплачивать этот НДФЛ на ЕНС ? в платежке все таки указывать КПП головы ? она же ведь платит. Как ?

Сама себе отвечаю, нашла подтверждение своего рассуждения :

Таким образом все налоги, в том числе и НДФЛ за обособленное подразделение, платятся в бюджет одной платежкой. Срок уплаты - до 28 числа, месяц будет звисеть от периода удержания налога с доходов работников.
Детализируются платежи при помощи уведомлений об исчисленных налогах - НДФЛ за работников обособок указывается отдельно - с КПП по месту сдачи расчета 6-НДФЛ за подразделение и ОКТМО по месту учета конкретного подразделения.

Плачу НДФЛ на ЕНС платежкой общей со всеми остальными налогами и взносами. Платит голова, ИНН и КПП головы на ЕНС без ОКТМО одной общей суммой.

А вот уведомления. С мая месяца, так как в голове у меня уже начислений не будет, то за май подаю уведомление в налоговую обособки, с указанием ОКТМО обособки, 6НДФЛ за второй квартал подаю тоже в налоговую обособки.

А то что у меня по апрель начислялась зарплата в голове, я же продолжаю сдавать до конца года 6НДФЛ в голову, только там будут присутствовать начисления по апрель включительно, так ?

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...за май подаю уведомление в налоговую обособки, с указанием ОКТМО обособки, 6НДФЛ за второй квартал подаю тоже в налоговую обособки.

А то что у меня по апрель начислялась зарплата в голове, я же продолжаю сдавать до конца года 6НДФЛ в голову, только там будут присутствовать начисления по апрель включительно, так ?

Так.

[MarinaAnna]

Теперь следующая проблема : начисляю аванс за май 25 мая, зарплату 31 мая, все данные налоговой обособки в программе внесены, ОКТМО тоже, но зарплата за май по прежнему начисляется на голову, как мне сделать, чтобы зарплата уже начислялась правильно с данными обособки. Если зарплата будет начисляться в голову, то я не смогу сформировать уведомление в налоговую обособки и соответственно не смогу сформировать 6НДФЛ по обособке.

Что нужно сделать, чтобы правильно было то ? Люди, есть же здесь такие, у которых есть обособка находящаяся в другом муниципальном образовании.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...Люди, есть же здесь такие, у которых есть обособка находящаяся в другом муниципальном образовании.

У Малюски было.

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Что нужно сделать, чтобы правильно было то ? Люди, есть же здесь такие, у которых есть обособка находящаяся в другом муниципальном образовании.

Вы в какой программе это начисляете? У меня ЗУП и обособок несколько

[MarinaAnna]

Ура !!!! Ночь поспала, не зря говорят "Утро вечера мудренее", и все сделала !!!! Оказывается, что я сначала сделала прием работника в обособку, второго работника сделала кадровым документов перевод в обособку, потом уже сделала регистрацию вторую в налоговом органе обособки, потом прописала в справочнике Подразделения в обособленном подразделении и налоговую обособки и КПП обособки. А потом несколько раз пыталась заполнить аванс и зарплату и никак у меня не начислялся НДФЛ на обособку, все время начислялся на голову. Голову сломала, где еще что надо прописать, чтобы зарплата и НДФЛ начислялся на обособку с КПП обособки и ОКТМО.

Утром подумала, может быть потому что я ведь кадровые документы сделала раньше, чем дальнейшие действия делала, перепровела кадровые документы и о приеме и о переводе, потом перезаполнила документы по начислению аванса и зарплаты и все встало на свои места, и даже попробовала заполнить 6НДФЛ за полугодие, и тоже все красиво заполняется, сейчас только цыфры сверю и думаю, что все будет хорошо !!!

Как мало для радости надо !!!!

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

Ура !!!! Ночь поспала, не зря говорят "Утро вечера мудренее", и все сделала !!!!
Как мало для радости надо !!!!

Утро вечера мудренее Молодец, Марина