отчетность в первый раз - помогите, пож-та!!!

[Annn]

Подскажите, пожалуйста!
В бухучете новичок – сдаю все впервые, очень хочу разобраться…
Фирма (оптовая торговля - ООО, ОСНО, 1 человек – директор, имущества нет) зарегистрирована в конце 3 квартала (деятельность не велась – за 3 кв. сдала упрощенную форму отчета).
В 4 кв. деятельность велась. Посчитала вручную – налогооблагаемая прибыль (выручка без ндс минус расходы без ндс) примерно 2500 руб., а 1 С (7,7) говорит что убыток – примерно 500р..
В конце каждого месяца в 1с делаю начисление зп, на всякий случай начисление амортизации, формирую книгу покупок, книгу продаж, закрытие налоговых счетов, закрытие месяца (может, что то еще нужно?)
Подскажите, пожалуйста!!!!!!! Какие документы я должна теперь сделать в конце декабря (если можно по-порядку!) Когда ставить галочку «реформация баланса» в 1с – до отчетности или после?
Еще меня интересует кто прав, я или 1С ? Надо мне платить налог на прибыль, если да, то когда и как надо начислять его в 1с – до закрытия месяца в декабре или потом?? Когда сдавать налог на имущество (а если его нет, то нулевой отчет?)
И сам баланс, 1с сама заполняет или надо вручную???
Очень прошу откликнуться, хэлп!!!!

[kalina]

Сообщение от Annn

на всякий случай начисление амортизации

А что же амортизируете, если имущества нет? И что значит "на всякий случай"?

Сообщение от Annn

Еще меня интересует кто прав, я или 1С ?

Здесь надо смотреть, где расхождение. Я не знаю 1С, подсказать не могу. У меня, если случается расхождение, высвечивается сообщение, что посмотреть, что бы его выявить. Скорее всего правы вы, но разобраться необходимо. Если возможно, распечатайте показатели налогового и бухгалтерского учета и сравните. И не гоните лошадей, до сдачи декларации по налогу на прибыль еще больше 2-х месяцев.
Реформацию баланса надо делать после сдачи (распечатки) ф1.

Сообщение от Annn

И сам баланс, 1с сама заполняет или надо вручную???

А программа у вас на что?

[Velyus]

Annn, понимаю Ваше состояние, но очень много возникает вопросов по настройке вашей 1С и какие документы проведены, поэтому вот моя аська 413784370, постараюсь Вам помочь.

[Julia2008]

Сообщение от Annn

Подскажите, пожалуйста!
В бухучете новичок – сдаю все впервые, очень хочу разобраться…
Фирма (оптовая торговля - ООО, ОСНО, 1 человек – директор, имущества нет) зарегистрирована в конце 3 квартала (деятельность не велась – за 3 кв. сдала упрощенную форму отчета).
В 4 кв. деятельность велась. Посчитала вручную – налогооблагаемая прибыль (выручка без ндс минус расходы без ндс) примерно 2500 руб., а 1 С (7,7) говорит что убыток – примерно 500р..
В конце каждого месяца в 1с делаю начисление зп, на всякий случай начисление амортизации, формирую книгу покупок, книгу продаж, закрытие налоговых счетов, закрытие месяца (может, что то еще нужно?)
Подскажите, пожалуйста!!!!!!! Какие документы я должна теперь сделать в конце декабря (если можно по-порядку!) Когда ставить галочку «реформация баланса» в 1с – до отчетности или после?
Еще меня интересует кто прав, я или 1С ? Надо мне платить налог на прибыль, если да, то когда и как надо начислять его в 1с – до закрытия месяца в декабре или потом?? Когда сдавать налог на имущество (а если его нет, то нулевой отчет?)
И сам баланс, 1с сама заполняет или надо вручную???
Очень прошу откликнуться, хэлп!!!!

Я вам так же с радостью помогу, т.к. у меня масса свободного времени пишите в аську 436389362, смогу помочь не только с программой 1С, а так же с построением бухгалтерского учета.

[Annn]

[QUOTE=kalina;148670]А что же амортизируете, если имущества нет? И что значит "на всякий случай"?

Спасибо что откликнулись!!!

Где на форумах прочитала что очень важно в 1с проводить документы в определенной последовательности, в том числе и амортизацию, а так как у меня имущества нет, то проводила нулевые документы "на всякий случай"... зря наверно :((


[QUOTE=kalina;148670]Здесь надо смотреть, где расхождение. Я не знаю 1С, подсказать не могу. У меня, если случается расхождение, высвечивается сообщение, что посмотреть, что бы его выявить. Скорее всего правы вы, но разобраться необходимо. Если возможно, распечатайте показатели налогового и бухгалтерского учета и сравните. И не гоните лошадей, до сдачи декларации по налогу на прибыль еще больше 2-х месяцев.
Реформацию баланса надо делать после сдачи (распечатки) ф1.

Спасибо большое, попробую распечатать БУ и НУ и посмотреть как 1С считает, просто первый раз - страшно, кажется что не успею...

[kalina]

Сообщение от Annn

просто первый раз - страшно, кажется что не успею...

Глаза боятся, руки делают. Все будет нормально. Прежде, чем закрывать год, надо проинвентаризировать все счета. И обязательно сделать сверку со всеми контрагентами.