Как исправить дебиторскую задолженность на кредиторскую после акта сверки???

[sos Dila]

Подскажите пожалуйста!
С поставщиками сделали акт сверки взаимных расчетов, по нашим данным мы должны им, ну горубо говоря 5 тыс. рублей, по их данным они должны нам 9 тыс. руб. Расхождения образовались благодаря тому, что в организации за год проработало 3 разных бухгалтера. воостановить учет не имею возможности.
Акт составляли поставщики, мы подписали. Как мне теперь исправить в 1С кредиторскую задолженность на дебиторскую? различные проводки уже пыталась делать, по КТ сч.60.2 все равно остаются эти 5 руб.!

Заранее благодарна!

[Главан]

Ваши операции с поставщиком должны быть зеркальны, то, что у вас в Д, у него по К, и наоборот. Запросите перечень всех операций у поставщика, сверьте со своими, найдите расхождения и сторнируйте их(либо добавляйте недостающее).

[sos Dila]

это за 3 года??? я за всю жизнь эти документы не перелопачу!!! можно как-нибудь в тихую это сделать? пожалуйста скажите, что можно! это же сколько уточненок мне придется сдавать!!!!???

[vsv-boss]

Сообщение от sos Dila

я за всю жизнь эти документы не перелопачу!!!

глаза боятся, а руки делают.

Сообщение от sos Dila

можно как-нибудь в тихую это сделать?

нет, только как Главан сказала.

[Tatyanka]

Согласна, работы много, но я в похожей ситуации была, так я вообще всех поставщиков обзванивала, со всеми сверялась и восстанавливала учет.

[sos Dila]

Ррррррррррррр...........

спасибо, не утешили, но спасибо

[Аланда]

sos Dila, может быть расхождения вовсе и не за три года и не по всем контрагентам. Значит работы будет меньше,если определите период,в котором есть ошибки.