Счет-фактура в декабре 2008, акт выполненных работ в марте 2009.

[Галина Александровна]

Здравствуйте.Мы в декабре оказали услуги бюджетной организации.Все решалось в последние дни года.Деньги они нам перечислили 30 декабря 2008 года.Мы выписали счет-фактуру,занесли в Книгу продаж и отправили Акт выполненных работ на подпись.После говогодних каникул вяснилось, что "наши" бюджетники произвели закупку без конкурса. В дело вмешался Антимонопольный комитет(не знаю- как точно называетсяорганизация).В январе начали проводить конкурс.В общем, все решилось в марте 2009 года, и нам привезли акты, датированные февралем 2009 года. Что мне теперь делать? НДС мы начислили декабрем, но получается завысили базу по налогу на прибыль? Пожалуйста, посоветуйте.

[Б_С_К]

Сообщение от Галина Александровна

Что мне теперь делать? НДС мы начислили декабрем, но получается завысили базу по налогу на прибыль? Пожалуйста, посоветуйте.

Ну НДС вы в любом случае правильно начислили, разница только Аванс это был или с реализации.
А Прибыль вы за 1 кв. какую сдали? т.к. мне кажется вы позновато свой вопрос задаёте? Да и очень мноного тут зависит от суммы. Стоит ли "лезть" в глаза налоговой с перерасчетом. Вы же ее не занизили а завысили.

[Галина Александровна]

Сообщение от Б_С_К

Ну НДС вы в любом случае правильно начислили, разница только Аванс это был или с реализации.
А Прибыль вы за 1 кв. какую сдали? т.к. мне кажется вы позновато свой вопрос задаёте? Да и очень мноного тут зависит от суммы. Стоит ли "лезть" в глаза налоговой с перерасчетом. Вы же ее не занизили а завысили.

Конечно, в 1 кв. эту прибыль не показали.Мы филиал, годовой отчет сдавали 20 марта в головное предприятие.Это я к тому,что еще актов не было.Но дело в том,что я обнаружила февральский акт только в конце апреля.Бухгалтер,ведущая реализацию "просто заменила" акт, а затем спросила, как все это провести. А сумма 1 123 500 рублей....

[Б_С_К]

Да. сумма не маленькая.. Ну если вы филиал, то я рекомендую сдать перерасчет в головную организацию, а они уже пусть решают сдавать ли им перерасчет в ИФНС.

[Галина Александровна]

Сообщение от Б_С_К

Да. сумма не маленькая.. Ну если вы филиал, то я рекомендую сдать перерасчет в головную организацию, а они уже пусть решают сдавать ли им перерасчет в ИФНС.

Я тоже к этому склоняюсь.Спасибо.

[vsv-boss]

Сообщение от Галина Александровна

После говогодних каникул вяснилось, что "наши" бюджетники произвели закупку без конкурса. В дело вмешался Антимонопольный комитет(не знаю- как точно называетсяорганизация).

У вас есть их решение о признании сделки не законной (не соответствует требованиям закона)?

[Галина Александровна]

Сообщение от vsv-boss

У вас есть их решение о признании сделки не законной (не соответствует требованиям закона)?

Официально решения не было,Прислали письмо с требованием приостановить все действия по оформлению сделки.Но прислали в январе,когда все уже было оформлено.