Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.07.2009, 15:12   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Налог на прибыль и НДС

Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация:
новая фирма начала работать с апреля 2009 на ОСНО. Фирма занимается продажей мебели.Оборотов практически нет. Дохода во 2-м квартале не было, т.е. ничего продано не было. Был выдан займ на 50000р., эти деньги были потрачены на катриджи, бумагу,канцтовары, рекламу(размещали на автобусах), аренду за помещение.Как быть с декларацией налога на прибыль и НДС, что там надо заполнять.
Никогда не сталкивался с налогом на прибыль и НДС. С остальными декларациями вроде все понятно.
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 15:19   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Костя, в двух словах не возможно объяснить как заполняется НДС и прибыль, как сдаётся баланс.. во избежании ошибок - вам нужно попросить бухгалтера сделать это за Вас.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 15:20   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Кстати, НДС нужно было сдать до 20-ого числа. А также до 20-ого ЕСН и ПФР. А вот завтра последний день сдачи декларации по прибыли.
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.07.2009, 15:22   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Balyakina, Да все это мы сдали, только НДС пока нулевой был.
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 15:51   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Костя,
Цитата:
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Был выдан займ на 50000р
Может вы его получили, а не выдали. НДС начисляется, если у вас была реализация (отгрузка), а если у вас не было ничего, значит декларация по НДС сдается нулевая, если вы не являетесь налоговым агентом конечно (не берете в аренду муницип.имущество).
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 15:55   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Цитата:
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
, эти деньги были потрачены на катриджи, бумагу,канцтовары, рекламу(размещали на автобусах), аренду за помещение....
на мой взгляд НДС должен был быть к вычету,а не нулевой.
Цитата:
Как быть с декларацией налога на прибыль и НДС, что там надо заполнять.
Никогда не сталкивался с налогом на прибыль и НДС....
Костя, мне не совсем ясен Ваш вопрос! Вы хотите, чтоб мы научили Вас ведению бухгалтерского учёта?. Если нет, то и вопросы задавайте конкретные: что именно не получается при заполнении деклараций?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 16:18   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Извините, может я действительно не правильно задал вопрос. Надо ли заполнять декларации, если не было никаких продаж, а получается и прибыли? Были только расходы.
Цитата:
Сообщение от ГЛБ Посмотреть сообщение
Может вы его получили, а не выдали.
да, получали.
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 16:32   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Конечно заполнять декларации надо (даже еслиб они были нулевые)...
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.07.2009, 16:33   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

В вашем случае расходы как организационные можно отнести на счёт 97 (расходы будующих периодов) и списать в расходы в момент получения выручки. Тем самым декларация по прибыли будет нулевая.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 16:45   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Balyakina, спасибо большое, вроде пока все понятно.
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:04   #11
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Налог на прибыль и НДС

Декларации сдавать надо по-любому.
НДС сдаете нулевой, т.к. есть расходы, а доходов нет (ни копеечки). Это трактуют наоговики однозначно!!!!
Прибыль сдается НЕ нулевая, а с учетом расходов. Галоговой базы у Вас не будет, а все расходы встанут обязательно. Не забывайте прибыль у нас считается с НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ.
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:05   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

А НДС надо все же ставить к вычету?
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:43   #13
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Налог на прибыль и НДС

По-хорошему надо, конечно!!!
Но т.к. с этой операцией много разногласий, то налоговики просят сдать нулевую декларацию.
Можно попробовать конечно и предъявить НДС к вычету, настояв на этом. Но в этом случае однозначно камералить будут.
Я лично не вижу в этом смысла. Не пропадут ваши расходы (ваш ндс к вычету)....примете когда реализация будет.
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:55   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Djull, Спасибо большое!
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:57   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
НДС сдаете нулевой,
Цитата:
-А НДС надо все же ставить к вычету?
-По-хорошему надо, конечно!!!
Вы уж определитесь как-нибудь...
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 18:00   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
..примете когда реализация будет.
Djull, скажите,а вам приходилось проверки проходить по таким ситуациям - это когда НДС принимается в периоде отличном от указанного в счет-фактуре....?

не вижу проблем пройти камеральную проверку.... и спать спокойно)
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 10:01   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Balyakina, а вы считаете надо поставить НДС к вычету?
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 11:26   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Костя, если вы уверены в своих контрагентах то можете поставить НДС к вычету, пройти камеральную проверку и получить НДС из бюджета.
glad вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.07.2009, 13:20   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Я правильно понимаю, что если в документах (с/ф, тов.чеки и т.д) НДС не выделен, я соответственно не ставлю ничего к вычету?
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 14:14   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Налог на прибыль и НДС

Соответственно ставить к вычету нечего.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС и налог на прибыль lenaxxd НДС 7 09.08.2009 15:55
Налог на прибыль Котя25 Отчетность в примерах и картинках 5 23.03.2009 09:19
Налог на прибыль Galocka Налоги и право. Юридические вопросы. 1 30.09.2008 14:34
Налог на имущество и налог на прибыль Оксик 33 Общая система налогообложения (ОСНО) 6 12.02.2008 10:26
Налог на прибыль Пехочка Общая система налогообложения (ОСНО) 9 23.07.2007 22:33


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot