НДС и налог на прибыль

[lenaxxd]

Помогите, пожалуйста, рассчитать НДС и Налог на прибыль. Ситуация такая:2 вида деятельности: ОСНО и ЕНВД.Начало деятельности 1 июня. Общая сумма выручки от 2-х видов деятельности 31000, от деятельности по ОСНО 9300. До начала деятельности были расходы, которые я относила на 97 счет, сумма расходов 45000 (заработная плата, арендная платы, покупка материалов для деятельности, плата за ведение счета, за гос пошлины).
Как рассчитать:
НДС (9300(все суммы по кассе по отделу ОСНО пробивается уже с НДС 18%) 9300*18/118=1419 - перечисляем в бюджет до 20 июля
Налог на прибыль 9300*24%=2232
я думаю, что так, только как учесть сумму расходов?

[Putnik1981]

Сообщение от lenaxxd

Помогите, пожалуйста, рассчитать НДС и Налог на прибыль. Ситуация такая:2 вида деятельности: ОСНО и ЕНВД.Начало деятельности 1 июня. Общая сумма выручки от 2-х видов деятельности 31000, от деятельности по ОСНО 9300. До начала деятельности были расходы, которые я относила на 97 счет, сумма расходов 45000 (заработная плата, арендная платы, покупка материалов для деятельности, плата за ведение счета, за гос пошлины).
Как рассчитать:
НДС (9300(все суммы по кассе по отделу ОСНО пробивается уже с НДС 18%) 9300*18/118=1419 - перечисляем в бюджет до 20 июля
Налог на прибыль 9300*24%=2232
я думаю, что так, только как учесть сумму расходов?

я так понимаю что расходы все вы списали на 97 счет,если так то расходов в данном периоде для расчета базы налога на прибыль у вас не будет,доходы вы сможете уменьшить лишь в том периоде когда ваши расходы будут списаны с 97 счета

[lenaxxd]

Т.е. если сейчас не хватает выручки для списания всей суммы с 97 счета на 91, то сейчас я беру сумму выручки от ОСНО (9300 - НДС)*24%?

[Putnik1981]

lenaxxdну вы то на 97 счет отрабатываете расходы будущих периодов? у вас по идее должны быть и расходы на 90 или 91 счете так как у вас есть доходы,без расходов похорошему не должны быть

[lenaxxd]

По учетной политике расходы с 97 счета списываю на 91 общей суммой при появлении выручки. Получается что выручка 31000, а расходы 45000.

[lenaxxd]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Деятельность началась в июне 2009 года, поэтому за 2 квартал 2009 года НДС перечисляла в июле в полной сумме.За 3 квартал НДС перечисляется по 1/3 от суммы 2 квартала. А в какие месяцы должно быть перечисление июль, август, сентябрь или октябрь, ноябрь, декабрь?

[Veselenochka]

Сообщение от lenaxxd

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Деятельность началась в июне 2009 года, поэтому за 2 квартал 2009 года НДС перечисляла в июле в полной сумме.За 3 квартал НДС перечисляется по 1/3 от суммы 2 квартала. А в какие месяцы должно быть перечисление июль, август, сентябрь или октябрь, ноябрь, декабрь?

как-тог у вас неправильно. за 3 квартал вы будете перечислять ндс не 1/3 от суммы ндс 2 квартала, а сумму ндс подлежащую к уплате за 3 квартал..и перечислять вы ее будете в октябре, ноябре, декабре..

[lenaxxd]

Спасибо большое!