Перенос НДС на следующий период.

[ElenaEmanuele]

Здравствуйте! У меня такой вопрос.
Подотчетнику были выданы деньги 13 числа на оплату аренды. Документы мы получили 30. Наш бухгалтер сказала, что НДС по аренде нужно перенести на следующий период. Т.о. отправили сами себе письмо, получили его только 20 числа следующего месяца.
Вопрос:
1. Каким числом приходовать докумены по аренде (с/ф и акт)? Я так понимаю, что 20?
2. От какого числа нужно составить авансовый отчет и что к нему приложить?
P.S. Согласно приказу деньги в подотчет выдаются на 2 месяца?
3. Правильно ли я сделаю проводки:
Д71К50 - РКО
Д60К71 - на сумму договора аренды, включая НДС (авансовый)
Д26К60 - на сумму акта
Д19К60 - с/ф

[sous]

Сообщение от ElenaEmanuele

Каким числом приходовать докумены по аренде (с/ф и акт)? Я так понимаю, что 20

вы приходуете не документы , а расходы, расходы на аренду вы должны отразить в учете последним днем месяца, а получение счет/ф которую вы вводите на основании этого акта ставите 20 числом(числом получения)

[sous]

Сообщение от ElenaEmanuele

Правильно ли я сделаю проводки:
Д71К50 - РКО
Д60К71 - на сумму договора аренды, включая НДС (авансовый)
Д26К60 - на сумму акта
Д19К60 - с/ф

да, правильно, а авансовый отчет можно сделать когда вам удобно, потому что это подтверждение оплаты за аренду, я обычно делаю в день оплаты, на НДС это у вас не отразится

[ElenaEmanuele]

Сообщение от sous

да, правильно, а авансовый отчет можно сделать когда вам удобно, потому что это подтверждение оплаты за аренду, я обычно делаю в день оплаты, на НДС это у вас не отразится

Спасибо большое! )

[sous]

удачи:smile: