Подскажите по ЕНВД, как платить

[СтуденткаО]

ИП на ЕНВД, числится 10 сотрудников. За 1 квартал 11 расчитан по формуле ЕНВД =500000руб. Согласно ст.346.32 "2. Сумма ЕН уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством РФ при выплате налогоплательщиками вознаграждений своим работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма ЕН не может быть уменьшена более чем на 50%." ИП в 1кв заплатил за себя взносы 16159,56руб. Т.е. к уплате получается 500тр-16159,56= 483840,44 ФОТсотрудников составил 300000р. налоги 34% (26+5,1+2,9) и НС 0,2% =102600руб. Что делать с этими начисленными налогами???? Подскажите!!!

[ЮлТэ]

тоже включить, т.е 500т.р.- 4040нач. и уплаченные за квартал по ИП - 102600 = 393360 к уплате ЕН, но в том случае, если начисленные суммы за квартал с ФОТ перечислены в бюджет

[Larky]

Сообщение от СтуденткаО

За 1 квартал 11 расчитан по формуле ЕНВД =500000руб.

Это ж какие у него физические показатели, если налог за квартал полмиллиона?

[СтуденткаО]

достаточно магазинов под 150м, точно даже не могу сказать

[СтуденткаО]

Подскажите такой момент. Расчеты и отчеты пока ведет сам ИП. Я уже увидела, что взносы с ФОТ он не правильно рассчитал, нужно 34,2%, а у него 37,1%, он 2раза ФСС по 2,9% зачем-то суммировал. Оплачивал полностью всю рассчитанную сумму ЕНВД, не отнимал то нее налоги с ФОТ. Переплатил. ИП считает что он прав. А я считаю нужно подавать уточняющие декларации, только с какого момента можно, с 2011, или с 2010? И как правильно отнять взносы, (в НК вычитала, что взносы уплаченные до сдачи отчетности, мы вычитаем, если уплачены после сдачи, то они включаются в след.квартал)?

[Джессика]

Что- то меня заклинило в жару. Из ЕНВД мы вычитаем только налоги в ПФР или во все фонды( и в ФСС, ТФОМС, ФФОМС)?

[ЮлТэ]

во все фонды

[Джессика]

Я в 1 квартале вычла сумму какую- то непонятную для меня. Как мне теперь пересчитать ЕНВД? Или оставить все как есть?

[ЮлТэ]

вычтите понятную и сдайте уточненку ))) Уточнение сдать обязательно, если налог при пересчете к доплате в бюджет получится, а если наоборот, то Ваше право. Внимание: только сначала заплатить недоимку, а затем сдать уточненку, чтоб штрафа не было

[Джессика]

Спасибо. А уменьшить сумму налога я могу во 2 квартале? Если сдам уточненку с декларацией 2 квартала?

[ЮлТэ]

Сообщение от Джессика

Спасибо. А уменьшить сумму налога я могу во 2 квартале? Если сдам уточненку с декларацией 2 квартала?

нет, уменьшить сумму за 2кв. Вы можете взносами за 2 квартал. Взносы за 1 кв. впихнуть во 2-ой не получится
не поняла 2-ой вопрос....уточненку можно сдать в люб. время (хоть до, хоть после)

[Джессика]

А когда можно уменьшить налог?

[ЮлТэ]

в смысле когда и какой налог, за какой период? уменьшаете при расчете ЕНВД в декларации

[Джессика]

Я заплатила на 3 тысячи больше в 1 квартале. Теперь я должна подать уточненку. А когда я могу исправить ошибку и вычесть эти 3 тысячи?

[Nadyuha]

Джессика, если вы сдали бы уточненку чуть раньше, то переплата бы автоматически перешла на следующий квартал. Теперь вам нужно сдать вмененку за второй квартал оплатить ту сумму которая у вас получается в декларации. Подать уточненку за первый квартал - а уже в третьем квартале у вас поучится переплата по этому КБК - вы эту сумму отнимите от исчисленного налога. Почему именно так - чтобы в налоговой успели вовремя пройти все операции. а то и на штраф нарваться не долго.

[ЮлТэ]

Сообщение от Nadyuha

Джессика, если вы сдали бы уточненку чуть раньше, то переплата бы автоматически перешла на следующий квартал. Теперь вам нужно сдать вмененку за второй квартал оплатить ту сумму которая у вас получается в декларации. Подать уточненку за первый квартал - а уже в третьем квартале у вас поучится переплата по этому КБК - вы эту сумму отнимите от исчисленного налога. Почему именно так - чтобы в налоговой успели вовремя пройти все операции. а то и на штраф нарваться не долго.

не так! Сейчас можно сдать уточненку и во 2 кв. зачтется сумма

Я заплатила на 3 тысячи больше в 1 квартале. Теперь я должна подать уточненку. А когда я могу исправить ошибку и вычесть эти 3 тысячи?

Сдавайте уточненку смело сейчас!!! В бух.учете 30.06 ставите начисление ЕНВД за 1 кв. красным (3000), а начисление за 2 кв. черным, оплатить сумму сальдо по налогу

[Larky]

Сообщение от СтуденткаО

с какого момента можно, с 2011, или с 2010?

С момента обнаружения ошибок, а если Вы имеете ввиду за какой период, то за тот, в котором налог посчитан с ошибками...

[Виктория Р]

подскажите, правда, что ЕНВД можно уплачивать меньше, если платить за сотрудников взносы в ПФ??? страховая часть если я не ошибаюсь...как это все можно посчитать???

[ЮлТэ]

Сообщение от Виктория Р

подскажите, правда, что ЕНВД можно уплачивать меньше, если платить за сотрудников взносы в ПФ??? страховая часть если я не ошибаюсь...как это все можно посчитать???

правда!!! гл.26.3 части 2 НК

[Виктория Р]

учитывать только страховую часть или все взносы???