Забыли начислить НДС с аванса, идет камералка, НДС вернули по банковской гарантии

[koshman]

Здравствуйте, уважаемы форумчане! Буду очень благодарна, если поможете мне разрешить сложившуюся ситуацию. Мы участники ВЭД, ввозим товар из-за границы. реализуем в России, соотвественно уплачиваем НДС на таможне, затем возмещаем, объемы приличные. Отсюда, сдача декларациия по НДС для самый важный этап в квартале. Но в 3 квартале у нас повис КОСЯК. Мы пользуемся банковской гарантией, поэтому НДС приходит до камералки. В этот раз коллега забыла начислить НДС с авансов и, соответственно, НДС возместили больше, чем нужно на 1, 8 млн. рублей. Денег сейчас свободноых нет ВООБЩЕ. Сейчас идет проверка. Уточненку сдавать - не вариант. Вся сумма аванса от одного покупателя, сложилась она платежами за сентябрь. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией или есть мысли по ее разрешению, огромная просьба, подсказать, как выкрутиться!

[koshman]

Здравствуйте, уважаемы форумчане! Буду очень благодарна, если поможете мне разрешить сложившуюся ситуацию. Мы участники ВЭД, ввозим товар из-за границы. реализуем в России, соответственно уплачиваем НДС на таможне, затем возмещаем, объемы приличные. Отсюда, сдача декларация по НДС для самый важный этап в квартале. Но в 3 квартале у нас повис КОСЯК. Мы пользуемся банковской гарантией, поэтому НДС приходит до камералки. В этот раз коллега забыла начислить НДС с авансов и, соответственно, НДС возместили больше, чем нужно на 1, 8 млн. рублей. Денег сейчас свободных нет ВООБЩЕ. Сейчас идет проверка. Уточненку сдавать - не вариант. Вся сумма аванса от одного покупателя, сложилась она платежами за сентябрь. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией или есть мысли по ее разрешению, огромная просьба, подсказать, как выкрутиться!

[Ольга*рог]

В ходе проверки вы можете сдавать уточненки, это ваше право... и меньше штраф. Я бы сдала уточненку. Пусть бы нам начислили пени...они реально будут меньше штрафа
В соответствии с пунктом 1 статьи 122 НК РФ, неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченных сумм налога.

[koshman]

Да, но, боюсь, если признаемся сейчас, то арестуют все счета, т.к. нужно будет вернуть деньги, а денег этих уже нет...

[Ольга*рог]

koshman, и так арестуют,еще и +20% накатают...
Не смогла вас обнадежить,извините... может мои коллеги,что насоветуют

[koshman]

Сообщение от koshman

Здравствуйте, уважаемы форумчане! Буду очень благодарна, если поможете мне разрешить сложившуюся ситуацию. Мы участники ВЭД, ввозим товар из-за границы. реализуем в России, соответственно уплачиваем НДС на таможне, затем возмещаем, объемы приличные. Отсюда, сдача декларация по НДС для самый важный этап в квартале. Но в 3 квартале у нас повис КОСЯК. Мы пользуемся банковской гарантией, поэтому НДС приходит до камералки. В этот раз коллега забыла начислить НДС с авансов и, соответственно, НДС возместили больше, чем нужно на 1, 8 млн. рублей. Денег сейчас свободных нет ВООБЩЕ. Сейчас идет проверка. Уточненку сдавать - не вариант. Вся сумма аванса от одного покупателя, сложилась она платежами за сентябрь. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией или есть мысли по ее разрешению, огромная просьба, подсказать, как выкрутиться!

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: ДОКИ НА ПРОВЕРКУ ЕЩЕ НЕ СДАВАЛИ, думаем, что придумать.