% по займам, просроч.кредиторка и заполнение деклараций НДС и прибыли

[Б_С_К]

Сообщение от gippeastrum

ген.директор ООО занял у фирмы денег, сумму % указала в разделе 7 декларации по НДС

Применительно к данному разделу надо иметь в виду, что его следует заполнять только в том случае, если вы осуществляете (п. п. 44.2, 44.3 Порядка заполнения декларации, Приложение N 1 к Порядку заполнения декларации):
- операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) на основании ст. 149 НК РФ;
- операции, не признаваемые объектом налогообложения согласно п. 2 ст. 146 НК РФ;
- операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно ст. ст. 147, 148 НК РФ;
- операции, связанные с получением авансов (оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых превышает шесть месяцев.
Иные операции в разд. 7 декларации не отражаются.