1C: Бухгалтерия 8.0

[Валерия]

Сообщение от Бухгалтерша

Подскажите, возник вопрос по вводу банка в 1С 8. Пока еще сама не делала, но слышала, что вводятся п/п , а не выписки. А как тогда быть, например, с комиссией банка?
Форумчане, у меня будет много вопросов по 1С 8, надеюсь на ваше снисхождение

На комиссию банка тоже нужно делать исходящее платежное поручение. В восьмерке важно соблюдать хронологию операций. Если Вы делаете аванс, то нужно сначала провести исходящее платежное поручение. Потом сделать поступление товара.

Если Вы сначала делаете отгрузку, а потом Вам поступает оплата. То так и нужно делать... сначала расходную накладную. А оплату лучше заводить так... вставать на эту расходную накладную и делать оплата на основании и вводить платежку через эту накладную. Т.е не нужно заходить "Банк- платежное поручение входящее". А лучше сделать так "Продажа, комиссия- на основании- платежное поручение входящее"

К чему это я? Ну в общем лишним не будет

[зам замыч]

Да ты права это очень важно, а что на счет уставного капитала, я уже всю программу облазила и ничего не нашла.

[Eseniya]

Сообщение от зам замыч

Да ты права это очень важно, а что на счет уставного капитала, я уже всю программу облазила и ничего не нашла.

Я просто ввела операцию вручную, т.к. тоже не нашла никакого специального документа, касающегося именно уставного капитала

[Север]

Сообщение от зам замыч

Да ты права это очень важно, а что на счет уставного капитала, я уже всю программу облазила и ничего не нашла.

И не найдете!!! Операция Д 75.01 Кт 80.09 вводится один раз в жизни юридического лица, поэтому ее нужно ввести ручной операцией - специального документа нет. А вот дальше - если Д 51 Кт 75.01 то документ "Платежное поручение входящее", а если Д 08 кт 75.01 (в случае, когда Уставной капитал вносится не деньгами, а основными средствами), то документ "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Оборудование".

[Север]

Сообщение от Валерия

На комиссию банка тоже нужно делать исходящее платежное поручение. В восьмерке важно соблюдать хронологию операций. Если Вы делаете аванс, то нужно сначала провести исходящее платежное поручение. Потом сделать поступление товара.

Если Вы сначала делаете отгрузку, а потом Вам поступает оплата. То так и нужно делать... сначала расходную накладную. А оплату лучше заводить так... вставать на эту расходную накладную и делать оплата на основании и вводить платежку через эту накладную. Т.е не нужно заходить "Банк- платежное поручение входящее". А лучше сделать так "Продажа, комиссия- на основании- платежное поручение входящее"

К чему это я? Ну в общем лишним не будет

Извините, но вопрос был о комиссии банка, а не о товарах на комиссии.

Комиссия банка делается документом "Платежный ордер на списание денежных средств" с видом операции "Прочее списание денежных средств". Д 91.02 Кт 51