Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Зануда отмороженный]

Сообщение от LiGro

я чот у себя такого не вижу??? Веду отдельно! А что в 8 можно вести по ВУ??

в ЗУПе можно...

[LiGro]

Бойчук Константин, понятно, у меня обычная!!

[Зануда отмороженный]

но ты ведешь?
мож пойдем в кадрах побеседуем на эту тему?

[LiGro]

Пойдем! Тока куда там идти!!

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

Если есть счет, клиент его оплатил, но товар ему не отгрузили, так как его у вас пока нет, нет товара, нет и накладной на отгрузку, накладная на отгрузку будет тогда, когда у вас будет приход товара, а сейчас получается, что это предоплата, а на предоплату нужно выписать авансовый с/фактуру, датой оплаты, тогда у вас сумма НДС отразится на счете 76.АВ. Счет фактуру на аванс нужно сделать в Книга продаж - с/ф выданные, создаете с/ф и там выбираете не реализацию, а аванс, здесь же выбираете на основании чего : поступление на р/счет или что-то в этом роде, сейчас проги нет под рукой как там правильно называется, но выбрать нужно данные из выписки банка.

Подскажите, а счет-фактуру на аванс можно выставлять на полную сумму как по счету или надо на сумму-предоплату? А можно без авансового счет-фактуры обойтись? просто выписывать сразу счет-фактуру на полную сумму?

[LiGro]

Сообщение от TanTan

надо на сумму-предоплату

на сумму предоплаты!

Сообщение от TanTan

можно без авансового счет-фактуры обойтись?

можно если отгрузка в течении 5 дней с момента получения аванса

Сообщение от TanTan

просто выписывать сразу счет-фактуру на полную сумму?

будете выписывать на общую когда пойдет реализация, а авансовый с/ф попадет в книгу покупок

[TanTan]

а потом надо будет выписывать счет-фактуру на "отгрузку при реализации товара"?

[Среда]

обязательно

[Youlia]

Девочки, может кто знает как в документе по банку "поступление от продаж по платежным и банковским картам" сделать так чтобы это поступление не автоматически в собственный доход попадало, а относилось на расчеты с принципалом? В обычном поступлении от покупателя я могу выбрать "Доход на УСН" или "Доход комитента", а в такого рода поступлениях - нет. Это поступление сразу в КУДиР попадает.

[Мария Костарева]

Девочки выручайте, выставляю счет (услуги), акт и счет фактуру. вывожу на печать. закрываю программку. если необходимо напечатать ещё раз, двойным кликом открываю этот документ, но меняется номер акта и счета фактуры нарастающим итогом. каким образом открывать счет, что бы совпадала нумерация? очень нужна помощи.

[MarinaAnna]

Мария Костарева, А у вас перфикс прописан в настройках ? Честно, сказать, первый раз такое слышу, чтобы при открытии документа, менялась сама нумерация.
Я правильно поняла : выставили счет, акт, с/ф, провели, распечатали, а потом после выхода их этих документов или вообще из программы, решили еще раз напечатать документ, а он при открытии меняет номер ? так ?

[Мария Костарева]

Сообщение от MarinaAnna

Мария Костарева, А у вас перфикс прописан в настройках ? Честно, сказать, первый раз такое слышу, чтобы при открытии документа, менялась сама нумерация.
Я правильно поняла : выставили счет, акт, с/ф, провели, распечатали, а потом после выхода их этих документов или вообще из программы, решили еще раз напечатать документ, а он при открытии меняет номер ? так ?

именно так. я по необходимости не могу распечатать ещё раз, меняется нумерация актов и счета фактуры. перфикс х.з. что это.
опа я документ не провожу, просто записываю. мне на данном этапе 1С для первички нужна и для актов сверки

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

А почему программа 1С рассчитывает только 2,9% от ФОТ, а 0,2% где?

Потому что 2.9 это у всех, ну если конечно нет льгот каких-либо, если есть инвалиды, то в проге тоже свой процент стоит уже, достаточно только у работника поставить отметку, что инвалид, а вот по травматизму и от несчастных случаев тариф у всех отличается, у меня н-р в одной фирме он 0.2%, в другой фирме 1.3%, в третьей фирме 1.4%, процент страховых взносов присваивается ФССом в зависимости от вашего вида деятельности и профессионального риска, и дается вам на основании ваших данных, например у меня 100% розничная торговля, тариф 0.2, оптовая торговля тоже тариф 0.2, авторемонт - тариф 1.4%, поэтому каждая фирма этот тариф прописывает вручную, на основании документа ФСС (извещение или уведомоление, не помню как он называется, и каждый год фирма подтверждает справкой. Также этот тариф может у ФСС изменятся, т.е. в этом году по этому виду деятельности он один, а в следующем году его могут изменить, поэтому 1С не может знать у всех тарифы, поэтому фирма этот тариф прописывает сама на основании данных ФССа.

[MarinaAnna]

Сообщение от Мария Костарева

перфикс х.з. что это.

Это в документе перед номером стоят какие-нибудь буквы, при настройке программы Организации, там где вы вносите все данные по организации, там где кнопка юр лицо (или), рядом Перфикс, вот там должно быть прописано, что нибудь, я прописываю какие-нибудь две три буквы, н-р "Индустрия Сервис" я прописываю ИС, тогда в нумерации перед номером будет стоять ИС000001, но в печатном варианте этих букв не будет.

[Мария Костарева]

Сообщение от MarinaAnna

Это в документе перед номером стоят какие-нибудь буквы, при настройке программы Организации, там где вы вносите все данные по организации, там где кнопка юр лицо (или), рядом Перфикс, вот там должно быть прописано, что нибудь, я прописываю какие-нибудь две три буквы, н-р "Индустрия Сервис" я прописываю ИС, тогда в нумерации перед номером будет стоять ИС000001, но в печатном варианте этих букв не будет.

а если не проводить документ?

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Подскажите, а счет-фактуру на аванс можно выставлять на полную сумму как по счету или надо на сумму-предоплату? А можно без авансового счет-фактуры обойтись? просто выписывать сразу счет-фактуру на полную сумму?

1. Получили деньги на р/с н-р 1200 руб, выписали с/ф на аванс на 1200 руб (это если отгрузка будет не в этот же день, или не в течение 5 дней, а позже), если отгрузка укладывается в 5 дней, с момента получения денег, то можно не выписывать с/ф на аванс и у вас образуется проводка на счете 76АВ.
2. Если все таки выписываете с/фактуру на аванс, то в день отгрузки делаете отгрузочную с/ф, на сумму отгрузки, допустим отгружаете тоже на 1200 руб, но отгрузка может быть и в меньшей сумме или в большей сумме, то с/ф выписываете на сумму отгрузки, н-р отгрузка на 1000 руб, то и с/ф будет на 1000 руб, а 200 у вас пока останутся авансом. И сумма НДС с этих 200 руб, пока останется на 76АВ. Если отгрузка будет на большую сумму, чем прислал денег покупатель, то и с/ф выписываете на сумму отгрузки, а потом ждете от покупателя доплату, на доплату тогда уже не нужно будет выписывать авансовый с/ф.

[MarinaAnna]

Сообщение от Мария Костарева

а если не проводить документ?

А если не проводить документ, то все равно он должен сохранять номер, который ему был присвоен изначально.

[MarinaAnna]

Сообщение от Мария Костарева

опа я документ не провожу, просто записываю. мне на данном этапе 1С для первички нужна и для актов сверки

А как вы делаете акт сверки если документ не проводите ? данные в акт сверки попадают только после проведения

[Город Ветров]

Сообщение от bars

Д76 К51 Уплачен НДС таможенным органам
Д19 К76 Оприходован НДС на основании таможенной декларации
Д68.2 К19 Принят к вычету «ввозной» НДС

Скажите, а при УСН формулировка "принят к вычету" уместна?
И еще мне не понятно: эта сумма повисает в дебете 68.2 навсегда??? Ведь при УСН ее никуда не денешь с этого счета, так получается?

[Город Ветров]

Турфирма. Отражаю поступление от физ. лица-клиента. Делаю проводку:

Дт 51 10 000р. Кт 76.09 (субконто-физ.лицо)

Далее перечисляю туроператору его часть:

Дт 76.09 (субконто-туроператор) 8000р. Кт 51

Предварительно перебрасываю 10 000 с субконто физ.лицо на субконто туроператор:
Дт 76.09 (физ.лицо) 10 000 Кт 76.09 туроператор

Ну и отражаю выручку - агентское вознаграждение турфирмы:
Дт 76.09 (субконто-туроператор) 2 000 Кт 90.1

Вопрос такой: можно ли проводить выделенное жирным не вручную, а каким-нибудь документом?
Тут недавно обсуждалось вознаграждение комитента и способ отражения его в проге и КДиРе ) Имеют ли взаимоотношения "комиссионер-комитент" что-то общее с взаимоотношениями "турагент-туроператор"?