Нужен совет опытного бухгалтера

[Вес`на]

Сообщение от sershova

у нас ОСНО..

Сообщение от sershova

я уже думала может корректировку долга в 1С сделать, через прочие корректировки.

делаете авансовый отчет в текущем квартале, документы запросите дубликаты. Налоговый период по налогу на прибыль - год, оплата в прошлом квартале для расчета налога на прибыль никакой роли не играет

[sershova]

Сообщение от Вес`на

делаете авансовый отчет в текущем квартале, документы запросите дубликаты. Налоговый период по налогу на прибыль - год, оплата в прошлом квартале для расчета налога на прибыль никакой роли не играет

документы уже запросила) а для ндс тоже я так понимаю не играет роли?

[sershova]

получается они мне должны копию чека и ПКО прислать,да?

[Вес`на]

И для НДС нет

[Вес`на]

Сообщение от sershova

получается они мне должны копию чека и ПКО прислать,да?

смотря какой чек. Если все необходимое для идентификации платежа в нем есть то и ПКО вобщем-то не нужен

[sershova]

Сообщение от Вес`на

смотря какой чек. Если все необходимое для иденцификации платежа в нем есть то и ПКО вобщем-то не нужен

Спасибо вам огромное!!!

[sershova]

Сообщение от Вес`на

делаете авансовый отчет в текущем квартале, документы запросите дубликаты. Налоговый период по налогу на прибыль - год, оплата в прошлом квартале для расчета налога на прибыль никакой роли не играет
__________________

Добрый день! Еще раз обращусь к вам за помощью) квитанцию к приходнику мне прислали. Но дело в том что я теперь не знаю как возместить..в том квартале уже проведены документы поступления..а как теперь через авансовый провести? там поступление уже было через 44 счет..

[Вес`на]

В авансовом отчете проводите по вкладке Оплата. Она сформирует проводку Д60 К71

[sershova]

Сообщение от Вес`на

В авансовом отчете проводите по вкладке Оплата. Она сформирует проводку Д60 К71

А то что поступление было проведено в августе в проводках всё сойдется?

[Вес`на]

Вот странный вопрос. Когда мы оплачиваем товар после поступления через год, в проводках все сходится? У вас сейчас на 60-ом в сальдо что? Ноль? Значит программа отнесет эту сумму на аванс

[sershova]

Сообщение от Вес`на

Вот странный вопрос. Когда мы оплачиваем товар после поступления через год, в проводках все сходится? У вас сейчас на 60-ом в сальдо что? Ноль? Значит программа отнесет эту сумму на аванс

Всё, разобралась))) всё получилось)) спасибо большое))

[Вес`на]

На здоровье

[Lekrayt]

Вес`на, Добрый вечер

Подскажите, пожалуйста, зарегистрировал ИП 23.10.2018 (по документам), какие мне надо заплатить налоги до конца года и можно ли как то сформировать квитанции на сайте налоговой? Деятельности не было, НДФЛ как я понимаю платить не надо. Не могу правильно с суммами определиться

Спасибо

[Lekrayt]

Вес`на, И еще такой вопрос, деятельности ни какой не было, сотрудников тоже нет, правильно ли я понимаю, что надо только предоставить декларацию до конца апреля и больше никаких отчетов от меня не требуется? и как можно их передавать, обязательно ли в налоговую ехать? или как через личный кабинет можно сделать?

[ptihka]

Сообщение от Lekrayt

Подскажите, пожалуйста, зарегистрировал ИП 23.10.2018 (по документам), какие мне надо заплатить налоги до конца года и можно ли как то сформировать квитанции на сайте налоговой? Деятельности не было, НДФЛ как я понимаю платить не надо. Не могу правильно с суммами определиться.

Если даже деятельности не было, то уплатить обязаны фиксированные взносы, с 23.10.2018г. по 31.12.2018. Квитанции можно сформировать на сайте ИФНС.

[Вес`на]

Lekrayt, про взносы вам коллега уже ответила. Добавлю что крайний срок уплаты этих взносов 09.01.2019г. Декларацию сдаете по сроку 30.04. Можете лично, почтовым отправлением, в ЛК точно не знаю, но если и можно то только при наличии усиленной ЭЦП

[Вес`на]

И ещё. ИП на УСН не уплачивает НДФЛ с дохода от предпринимательской деятельности. Он уплачивает налог по УСН

[ptihka]

Zhiglov, подарки будете отражать в отчетности в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, также укажете вычеты налоговые и будет всем счастье, т.к. вычеты применяются в сумме 4000,00 руб.

[MarinaAnna]

Lekrayt, Декларацию будете сдавать до 30 апреля 2019, если при регистрации писали заявление на УСН.
А если не писали заявление то тогда нулевку по НДФЛ если деятельности не было.
А по УСН тогда еще не поздно подать такое заявление на 2019 год и тогда УСН будет с 1 января 2019.

Сообщение от Lekrayt

23.10.2018 (по документам)

Вам нужно уплатить до 9 января 2019 г (суммы с 23.10.2018-31.12.2018) :
ПФР (фиксированный платеж) - 5 066,38 руб.
ФФОМС (фиксированный платеж ) -1 114,62 руб.

Можно на сайте налоговой. А вот подать декларацию по УСН тоже сомневаюсь, но если будете отправлять по почте, то только ценным письмом с описью, копию декларации+квитанцию почты+опись с отметкой почты сохранить у себя. Чтобы в случае чего, было доказательство, что декларация была отправлена.

[MarinaAnna]

Сообщение от Zhiglov

Ребята, у нас компания на УСН. Хотим по безналу купить beznaltorg.by подарки сотрудникам к НГ

Вас интересует как отражать в учете или вы нам сообщаете где купить подарки по безналу ?