Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#341 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Мы транспортная компания, работает по 3-м ставкам НДС (18%, 0%, Без НДС). Соответственно, мы должны делать распределение косвенных расходов. Заполнила раздел 7, все как обычно. Но СБИС выдает ошибку при проверке: мол не сходится у вас НДС по вычетам из разделов 3+4 с книгой покупок. Ну так естественно он не будет сходится, так как вычет по 7 разделу мы не применяем. Что делать??? ПОМОГИТЕ!!! Умоляю! |
![]() |
![]() |
![]() |
#342 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!получила первое сообщение-требование по НДС(((Прислали вт такое нарушение:завышение суммы НДС, подлежащий вычету (ст.171, ст.172 НК РФ) Контрольные соотношения: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58) 1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4). Не пойму какое им расчет и уточнения предоставить,если все верно заполнила((может просто они документы на подтверждение не получили?или в чем причина такого не соответствия...кто знает помогите пожалуйста |
![]() |
![]() |
![]() |
#343 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
вы им так и пишите, почему у вас расхождения. Что это сумма НДС 0%(льготная) и опишите что это такое.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#344 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо. поняла причину расхождения и в чем ошибка.просто строка 090 раздела 3 включает в себя строку 120 раздела 3 и туда я по ошибки (по не знанию) включила сумму налоговых вычетов относящейся к экспортной сделки (т.е. ее надо было только указывать в разделе 4, а в 3 разделе по строке 120 не нужно). Получается что строка 090 равна теперь у меня 5169314,72+ раздел 4 строка 030 равная 1715,86=строке 190 раздела 8 в сумме 5171030,58.
Тогда соотношения получается верное! |
![]() |
![]() |
![]() |
#345 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 1
|
![]()
[QUOTE=Аллочка56;1011850]Здравствуйте!получила первое сообщение-требование по НДС(((Прислали вт такое нарушение:завышение суммы НДС, подлежащий вычету (ст.171, ст.172 НК РФ) Контрольные соотношения: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58) 1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4). Не пойму какое им расчет и уточнения предоставить,если все верно заполнила((может просто они документы на подтверждение не получили?или в чем причина такого не соответствия...кто знает помогите пожалуйста[/QUOTE Доброе утро! Нам пришло аналогичное требование. Не могу разобраться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#346 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Я разобралась!!!!Просто НДС, который является налоговым вычетом, подтверждающий обоснованность применения 0% ставки должен указываться только по строке 030 раздела 4,а не в разделе 3 по строке 120.
Почитайте вот в этой тебе!!! http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49148&page=31 |
![]() |
![]() |
![]() |
#347 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#348 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!Данная сумма НДС относиться к экспортной сделки,она должна учитываться на счете 19. "экспорт". Следовательно, не попадает в раздел 3.
Может кто по лучше объяснит!!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#349 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 1
|
![]()
мое мнение, что подтвержденный вычет в строке 120 р. 3 должен быть отражен. наша ошибка заключалась в том, что в книге покупок эта сумма не зафиксировалась. сейчас пересдадим книгу и контрольное соотношение сойдется
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ratfm (03.06.2015) |
![]() |
#351 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
А сумма Вычетов из книги покупок равна сумме из р3 + р4 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#352 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, фирма не ведет деятельность (всегда сдавали нулевую отчетность) и в налоговую отправляли единую (упрощенную) налоговую декларацию, теперь единую декларацию отправлять нельзя? В обязательном порядке нужно отправлять декларацию по НДС? А как в электронном виде это сделать бесплатно? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#353 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
можете продолжать сдавать единую, если деятельности по-прежнему нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#356 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
что ему надо???????????
Сведения по строке из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (КнПродСтр) ← Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (КнигаПрод) ← Состав и структура документа (Документ) Если не заполнен элемент "Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп.", то должен быть заполнен "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог) в рублях и копейках" для порядкового номера = '1'. Книга продаж Если не заполнен элемент "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в руб. и коп.", то должен быть заполнен "Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках" для порядкового номера = '1'. |
![]() |
![]() |
![]() |
#358 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос: при формировании НД по НДС 1С выдает ошибку, что в книге покупок не указан номер счет-фактуры, что ВЕРНО т.к. это восстановление по авансам (код вида операции 22). Можно ли проигнорировать эту ошибку или надо делать какие-то пояснения? Последний раз редактировалось Лориккк; 06.10.2015 в 16:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#359 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А что, когда с/ф на аванс выписывали, то у с/фактуры номера не было что-ли ? как так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#360 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нет, у счф на аванс должен быть номер
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |