Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А в декабре у тебя вычет тоже применился при начислении аванса ? а в январе вычет применился по отношению дохода (окончательного расчета за декабрь) ?
у меня вот вычет применился по отношению аванса, который считается доходом декабря, и применился по отношению окончательного расчета в январе, который считается доходом января. Только вот проблема в том, что зарплата то за декабрь она как была начислена по окладу, она так и остается, а вычета получилось два.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 22.03.2023 в 11:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Что ? за декабрь отменил вычеты ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
отменил вычеты заведенные в январе 2023
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
В инструкции от 1С сказано что в нынешних условиях в ведомостях нужно снимать галочку на "налог перечислен вместе с зарплатой". мол юзайте "создать на основании" и создайте документ Подтверждение выплаты дохода.
Кто нибудь использует этот момент?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
а как иначе то! Теперь только так. Зарплату ведь платим условно 10 и 25, а НДФЛ - 28 Отдельно создаю документ - перечисление НДФЛ в бюджет и в нём можно выбрать несколько ведомостей уплаты зарплаты, за которые весь НДФЛ кучей и перечисляем. P.S.: я и раньше так делала, если по какой-то причине НДФЛ не одновременно с зарплатой платила, а например на следующий день.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А если этот НДФЛ в составе ЕНП ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
выполз очередной косяк...
условно за 12 2022 был начислен НДФЛ в размере 120 000. частично в декабре выплатили суммы за то/сё. НДФЛ по этому то/сё 20 000. (это из ведомостей НДФЛ к удержанию) оставшиеся суммы поделены на аванс и ЗП. провел манипуляции по делению НДФЛ к удержанию на аванс / Зп. (по инструкции из 1С от Среды) оставшийся НДФЛ к удержанию в размере 100 000 поделился на 30 000 + 75 000. вот такая загогулина...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
я тоже делала эту фигню, чето у меня все равно ничего не получилось, позвонила знакомой, она сказала, что абсолютно ничего не делала и всё у неё встало на место. я вернула все назад. в начислении зп декабря поставила доход 31.12, в ведомости январской доход декабря, в уведомлении поделила на авансовый ндфл и зарплатный ндфл и все норм.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
это отдельные мухи
оно тут ни при чём в ЗУП и в учёте то у нас ничего не изменилось
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
Что-то я не догоняю как заполнять раздел2 в 6-ндфл.
В письме налоговой от 06.03.23 Цитата:
Получается, что мартовская зарплата попадает в стр. 110 отчета за 1 кв., а ндфл с не не попадает в стр. 140 Так? Последний раз редактировалось BMK; 27.03.2023 в 11:01. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Да, могут быть расхождения в показателях 1 и 2 разделов, но ведь и раньше в этом отчете они не всегда совпадали из-за переходящих блоков.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
При попытке найти консультацию по этому вопросу - пришла к выводу, что все консультанты пишут, что и в стр.110 мартовская з/пл не попадает. Из формулировок самой формы это не следует.
Кроме того в вышеприведенном письме налоговой в одном месте написано сумма начисленного дохода, а в окончательном выводе написано сумма начисленного и фактически полученного дохода, что совершенно не одно и то же. Но когда это смущало наших налоговиков? Они написали, а вы там сами разбирайтесь. Хотя конечно хотелось бы какой-то логики, и чтобы стр. 140 была 13% от стр. 110. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
Меня не смущают расхождения между 1 и 2 разделами. Я хочу разобраться в строках внутри 2 разд.
Ну вот 1С, я так понимаю, - ориентируется на фразу сумма начисленного и фактически полученного дохода. Они в стр. 110 ставят суммы по аванс за март включительно. Начисление от 31.03 не включают в стр. 110. Тогда стр. 140 логично составляет 13% от стр. 110. - доход выплачен, налог исчислен. Тогда возникает вопрос стр.160. Если в стр. 140 - налог исчисленный, а в стр. 160 - удержанный, то при сегодняшнем подходе они должны быть равны. 1С почему-то ставит в стр. 160 только уже перечисленный налог, т.е. если аванс после 22 числа, то у них стр. 160 выходит меньше стр. 140 на налог с аванса ( который исчислен при выплате, но еще не перечислен в бюджет, т.к. не попадает по сроку 28.03. Я думаю что это неверно. Мне кажется что теперь совсем пропала разница между исчисленным и удержанным налогом - и то и другое возникает в момент выплаты дохода. А вот в разд.1 сумма будет как раз на налог с аванса меньше, т.к. там налог только уже перечисленный в бюджет. Последний раз редактировалось BMK; 27.03.2023 в 12:03. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
Чем больше думаю над этим - тем сильнее закипает мозг
Если все же стр. 110 - это начисленный доход, включая полностью мартовскую зарплату, то налог "исчисленный" в стр. 140, не будет равен 13% от дохода по стр. 110. А будет только с суммы дохода, выплаченного до 31.03, т. е. не будет включать в себя налог с расчета за март, выплаченного в апреле. То есть либо стр. 110 не бьет с РСВ, либо стр. 140 не бьет со стр. 110. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
может это что-нибудь прояснит
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А теперь 2 раздел : строка 110 :в эту строку входят суммы с мартовским авансом, вы же его выплатили и НДФЛ и начислили и удержали строка 140 сумма НДФЛ, туда же входит и НДФЛ с мартовского аванса строка 160 сумма НДФЛ удержанная, раз вы в марте начислили аванс, даже если он был после 22 марта, вы же его начислили и сотруднику выплатили и при этом НДФЛ удержали, независимо от того, перечислили вы этот НДФЛ или нет в бюджет, а вы его и не должны перечислять с аванса, если этот аванс после 22 числа, то вы его должны будете перечислить только 28 апреля. Вот и получается, что строки 140 и 160 равны. У меня криво заполнялось 6НДФЛ, обнаружила такую фишку, я зарплату и единый налог платила в один день, и в выписке по времени налог получался раньше, чем зарплата , разница в секундах, исправила, поставила по времени зарплату раньше, а налог позже, все встало на свои места.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|