Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.04.2007, 13:40   #21
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

"В налоговом учете система такая же, только надо заполнить регистр остатков нгезавершенного производства ежемесячно и регистр прямых расходов на производство"
ВОПРОС: как это делать в 1С.
Бурундук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 13:54   #22
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите мне, пожалуйста, по каким либо причинам может не переноситься расход в декларацию по прибыли (доход перенесён правильно)? Баланс заполняется правильно.
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 14:01   #23
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Питер
Возраст: 40
Сообщений: 307
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

Цитата:
Сообщение от Nadia
Простой пример начисление пени и штрафов за нарушение налогового законодательства. В отчете о прибылях и убытках эта сумма отражается, в налоговой декларации нет.
Другой пример - списание ОС в составе МПЗ, в бухгалтерском учете до 10 000 руб, в налоговом 20 000 рублей.
ну да, я так и поняла. единственный раз, когда у меня не совпали оба учета - отнесение на расходы процентов по овердрафту - в б.у. относится все, в н.у. только в пределах ставки рефинансирования ЦБ. получается, что совпадение достаточно велико, если учитывать, что у тебя услуги, приобретение мат. ценностей редко...
ФАлена вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.04.2007, 14:51   #24
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

Так и не могу для себя уяснить. После того как я "заполнить регистр остатков нгезавершенного производства ежемесячно и регистр прямых расходов на производство" у меня БУ и НУ учет должны совпасть.
И еще я не заблуждаюся думая что сдавая работы поэтапно и закрывая каждый этап актом, на основании которого я списываю материалы у меня нет НЗП? или оно есть?
Бурундук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 15:30   #25
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

В 1С на передней панели находятся такие закладки:
ФАЙЛ -ОПЕРАЦИИ - СПРАВОЧНИКИ -ДОКУМЕНТЫ-ЖУРНАЛЫ-ОТЧЕТЫ-НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ-СЕРВИС-ОКНА-ПОМОЩЬ
Посмотрите внимательно и увидите, что в 1С предусмотрено формирование налогового учета.
Какие-то данные формируются одновременно с бух.учетом - поступление товаров, продажа товаров, списание материалов. А остальную информацию необходимо вводит в момент формирования налоговой декларации по налогу на прибыль.
Как только ввели информацию по налоговому учету, проверили ее, распечатали все регистры, так все цифры в декларацию автоматически и встали.
Также когда формируете документ бухгалтерская справка необходимо на закладке налоговый учет отслеживать проводки налогового учета, а чаще всего ставить их самостоятельно.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 15:51   #26
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

СПАСИБО!!! Огромное все спасибо. кучи своих вопросов по декларации буду решать вечером, может что и получится. Очень надеюсь что БУ и НУ совпадет.
А в бух. справке я ставлю Ну учет в соответсвующей закладке.
Бурундук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 19:49   #27
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация на прибыль!

Спустя время снова возник вопрос: Как правильно перейти с квартальной уплаты налога на прибыль на ежемесячную?
За 4 кв. 06, 1 кв. 07 была сдача поквартальная, а теперь, судя по оборотам, надо сдавать ежемесячно. Я просто с апреля сдаю отчеты каждый месяц и плачу налог, или есть тонокости.
Бурундук вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Декларация по налогу на прибыль Osipova Общая система налогообложения (ОСНО) 0 12.04.2007 11:30
декларация на прибыль яна Общая система налогообложения (ОСНО) 10 16.03.2007 13:24
Декларация по налогу на прибыль Тори Общая система налогообложения (ОСНО) 7 12.03.2007 16:02
ИП на УСН и Декларация на ОПС +-+- Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 05.03.2007 17:27
Декларация по налогу на прибыль и порядок ее заполнения Катрин Отчетность в примерах и картинках 0 19.02.2007 20:35


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot