Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
28.10.2010, 13:09 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
Я вчера смотрела эту разницу, это 3 274 руб. по БУ - это сумма идёт в прочие расходы, она висит в ОСВ.
Это 91.2 там у меня комиссии банка за квартал. По БУ они получается не учитываются? Разъясните начинающему |
28.10.2010, 13:17 | #2 |
quo
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 44
Сообщений: 734
Спасибо: 4
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
|
28.10.2010, 14:25 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
91.2 закрывается на 99 счет.Посмотрите главную книгу по 99 счету.И в налоговую д.по налогу на прибыль вы ее ставитеи никакой разницы сдесь не между БУ и НУ.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.10.2010, 13:27 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
Но в результате, как я поняла у меня получается разница между БУ и НУ как раз на эту сумму.
Путаюсь похоже ещё больше. Как мне сейчас быть, уменьшить прибыль нужно, но получается на какую сумму не понятно. БУ и НУ как мне кажется за 4 квартал у меня должны совпадать, у меня не было никаких расходов сверх лимита по НУ. Ни командировочных, ни административных. |
28.10.2010, 14:27 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
Вы запутали человека если она видит ее на 91.2. Как же она не учтена?Она закрыта на 99 счет Документом "Закрытие месяца".
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.10.2010, 14:36 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
по итогам года на 91.09 3 274 и на 91.2 3 274, итого оборот на 91 6548
в БУ на конец года убыток 149 467,62 руб. в НУ на конец года убыток 152 741,62 ру. Разница как раз на 3 274. Почему она возникает? |
28.10.2010, 13:32 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль и убытки прошлого года
Мне нужно уменьшать прибыль по данным исходя из налогового учёта? а это получается сумма 152 тыс. и соответственно в декларации в прил. 4 к листу 02 в строке 150 указывать сумму 152 тыс.?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|