Прибыль!!!

[Кирилл]

Да я же говорю - похожий вывод.

[Veselenochka]

Сообщение от Кирилл

Да я же говорю - похожий вывод.

тут немного другое, но похоже

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

Акт выполненных работ составлен и подписан исполнителем 30.09.2009. Заказчик подписал указанный акт 01.10.2009.

В общем-то, в теме другой вопрос. Насколько я поняла, акт составлен и подписан одним числом, а получен более поздним числом и проведен по дате получения. Имхо, проводить тем числом, когда он составлен, тогда же отражать выручку для н/о прибыли.

[Veselenochka]

тут вопрос вообще некорректно поставлен - акт не только не был подписан, он и составлен вовремя не был

Сообщение от Оля гл.бух

Подскажите пожалуйста у нас актыпо договору(оказания услугза ноябрь)выставляются только в январе 2011г. Тоесть дата акта оказания услуг будет январем а за период ноябрь. Налоговая может придраться что мы эту выручку у себя не отразили в ноябре?

тут вообще нет препятствий выставить и подписать акт ноябрем.

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

тут вопрос вообще некорректно поставлен

На первый вопрос, как я понимаю, ответ автор получил, сказал спасибо и удалился. Я отвечала на второй вопрос другого автора:

Сообщение от Nadjusha

если мы получили подписанный акт выполненных работ в 4 квартале за услуги, которые мы оказали в 3 квартале, то провести мы их должны именно в 4 квартале???

[Veselenochka]

Youlia, я уже вообще запуталась кто когда и что получил
какой датой акт подписали? 4-тым кварталом?

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

какой датой акт подписали? 4-тым кварталом?

Не знаю, это был не мой акт

[Оля гл.бух]

[QUOTE=Veselenochka;429159]
Подскажите декларацию по прибыли за 4 квартал мы сдаем 28 января или 28 марта? И 28 января мы ведь должны заплатить аванс по прибыли, а как его расчитать если мы декларацию за 1 квартал только в марте будем сдавать еще не скоро, на основании 4 квартала?

[Veselenochka]

судя по всему вы сдаете декоарацию поквартально? тогда срок сдачи за 2010 - 28 марта.
аванс по сроку уплаты 28,01 платите на основании декларации за 9 мес. 20010 года - т.е он будет равен авансу который вы платили в 4 квартале

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

судя по всему вы сдаете декоарацию поквартально? тогда срок сдачи за 2010 - 28 марта.
аванс по сроку уплаты 28,01 платите на основании декларации за 9 мес. 20010 года - т.е он будет равен авансу который вы платили в 4 квартале

Да поквартально, получается что за 4 квартал 2010г. мы заплотили на основании декларации за 9 месяцев и за 1 квартал 2011г. мы тоже платим на основании декларации за 9 месяцев я правельно поняла?

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Да поквартально, получается что за 4 квартал 2010г. мы заплотили на основании декларации за 9 месяцев и за 1 квартал 2011г. мы тоже платим на основании декларации за 9 месяцев я правельно поняла?

да, авансы в 1 кв=авансам в 4 кв.

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

да, авансы в 1 кв=авансам в 4 кв.

С имуществом за 1 квартал такая же ситуация, ведь декларацию мы сдадим в марте а платить надо в январе?

[Youlia]

А что у нас по имуществу разве появились ежемесячные авансовые??? Столько изменений с нового года... но про такое изменение не слышала...

[Оля гл.бух]

Сообщение от Youlia

А что у нас по имуществу разве появились ежемесячные авансовые??? Столько изменений с нового года... но про такое изменение не слышала...

Ну вот кажется ступила.
Прошу прощения!

[Tatiana_R]

Veselenochka, здравствуйте! Помогите пожалуйста!!!
Предоставляем оборудование в аренду, например с 28.09.12 по 27.10.12, т.е. получается переход из квартала в квартал. акт о выполненных работах соответственно выписываю 27.10. как быть моему клиенту, как расчитать расходы. или все таки можно принять акт 27.10 и включить эти расходы уже в след. квартале?

[Veselenochka]

Сообщение от Tatiana_R

например с 28.09.12 по 27.10.12, т.е. получается переход из квартала в квартал.

в договоре не прописано помесячное вознаграждение?

Сообщение от Tatiana_R

акт о выполненных работах соответственно выписываю 27.10. как быть моему клиенту, как расчитать расходы. или все таки можно принять акт 27.10 и включить эти расходы уже в след. квартале?

если будет 1 акт от 27.10 то ваш клиент должен принять его в расход 27.10

[Tatiana_R]

Сообщение от Veselenochka

в договоре не прописано помесячное вознаграждение?


если будет 1 акт от 27.10 то ваш клиент должен принять его в расход 27.10

В договоре аренда по предоплате за несколько месяцев. 1-й акт был с 28.08.12-27.09.12, 2-й акт будет с 28.09.12-27.10.12

[Veselenochka]

странная разбивка по датам. но если уже так прописали в договоре - так и делайте

[Tatiana_R]

Сообщение от Veselenochka

странная разбивка по датам. но если уже так прописали в договоре - так и делайте

Спасибо за ответ! Почему странная разбивка? Оборудование передано 28 числа, сответственно начало аренды тоже с 28 го на месяц и т.д. Просто у меня просят еще док-ты 30.09. а я их уже сделать не могу, т.к. после этого уже много актов и сч.-фактур.

[Елена74]

Сообщение от Veselenochka

да, авансы в 1 кв=авансам в 4 кв.

Организация создана в январе 2012 г., в течение 2012 года платила ежеквартальные платежи по налогу на прибыль.Ежеквартальная выручка превышает 10 млн. руб. Скажите,пожалуйста,какую сумму авансовых ежемесячных платежей в 1 квартале 20123 г. я должна платить по налогу на прибыль? (может по 1/3 квартального платежа по итогам 3 квартала 2012 г.?)