Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
24.08.2011, 10:51 | #1 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расчеты с поставщиками
какие например ? Акт у них есть, доки оплаты есть, получение денег по доверенности является подтверждением их оплаты, проблемы могут быть у охранной фирмы, а не у них
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
24.08.2011, 11:18 | #2 |
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
Re: Расчеты с поставщиками
Вот тогда вопрос: зачем мы требуем от поставщиков корешки ПКО с печатью+чеки, когда можно просто от менеджеров доверенность взять и приколоть к РКО? И следом вопрос: зачем в таком случае ККМ (чеки) в подтверждение расхода, причем проводим в авансовом отчете (унифицированная форма N AO-1)?
Меня всегда волновали эти вопросы.... |
24.08.2011, 11:25 | #3 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
Re: Расчеты с поставщиками
Цитата:
одно дело вы внесли деньги в чужую кассу, другое выдали из своей кассы!!! не знаю насколько эт правомерно, но это разные ситуации!!! |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.08.2011, 11:35 | #4 | |
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
Re: Расчеты с поставщиками
Цитата:
Т.о. В соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Лицо, которому выдана доверенность, в силу ст. 187 ГК РФ должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Следовательно, физическое лицо, действуя по доверенности от имени организации, заявляет о себе как о представителе юридического лица. В этом случае при покупке товаров за наличный расчет продавец обязан выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать у продавца) следующие документы: - кассовый чек (товарный чек); - квитанцию к приходному кассовому ордеру; - товарную накладную по форме ТОРГ-12; - счет-фактуру (при условии, что продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (НДС)). |
|
24.08.2011, 12:48 | #5 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
Re: Расчеты с поставщиками
вам он нужен, чтобы вы знали (и могли подтвердить) что ВАСЯ ПУПКИН (ваш сотрудник) отдал деньги в кассу вашего ПОСТАВЩИКА!!!
а тут пришел человек от поставщика, с доверенностью поставщика и взял деньги у вас...РКО (ваше подтверждение, что деньги отданы)........все остальное головная боль поставщика... |
11.01.2012, 15:09 | #6 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Расчеты с поставщиками
Здравствуйте!
У нас ООО на УСН 6%, арендуем помещение у ИП, арендную плату проводим через кассу. Я выписываю РКО и ИП там расписывается. ВСЁ, больше ничего к нему не прикрепляю. Скажите, нужно ли от ИП какие-то документы требовать, помимо подписанного им РКО? Чек он нам не выдает, кассы у него нет, актовы выполненных работ тоже нет. Что может грозить нашему ООО ? Ведь у нас объект налогообложения: доходы. Расходы мы не подтверждаем ведь.
__________________
Ыть |
11.01.2012, 15:15 | #7 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Расчеты с поставщиками
И еще вот вопрос: В договоре мы указали ЧП Иванов, а когда свидетельство о регистрации у него взяли, там ИП Иванов. Нужно ли исправлять договор? или доп. соглашение к договору оформлять, либо же так и оставить?
__________________
Ыть |
11.01.2012, 16:48 | #8 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расчеты с поставщиками
Цитата:
ка бы по умолчанию то акты не помешали, но у вас "доходы", потому, если хотите чтобы все документы были в порядке, то требуйте
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.03.2012, 12:23 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Расчеты с поставщиками
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой ситуацией, помогите плиз советом: -Поставщик отправил нам товар, оплата по факту поставки. Товар вывозился от поставщика транспортной компанией за наш счет. И груз потеряли. Поставщик фактически выполнил условия перед нами, он передал нам груз (в транспортную компанию которую заказали мы) . Транспортная компания, которая потеряла груз уже возместила стоимость груза нам. Мы собираемся эти деньги перечислить поставщику - потому что он же отправил нам груз - хоть груз и не дошел. Вопрос в том, как это провести по бухгалтерии чтобы деньги не зависли, мы не оприходовали груз на склад, он не доехал до нас, и если мы оплатим поставщику будет дебеторка, а это не правильно, как провести оплату груза поставщику, который мы потеряли по дороге? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|