Декларация по УСН за 2012 год(заполнение)

[MarinaT]

Народ sos!!! Совсем затупила на счет усн-ышных деклараций.Ситуация наша такова, что в 2012году сотрудники(я и гендир) в отпуске без содержаниня, естественно ничего никуда не начислялось, но деньги на счет поступали и гендир иногда снимал на хозрасходы (деньги не большие вот и терпим до большого контракта). Полезла в консультант кое что почитать и тут натыкаюсь на определение "Единая (упрощенная) налоговая декларация". И тут у меня тахикардия началась. У нас усн6%, я всегда сдавала "Налог.декл.по налогу. уплач.в связи с применением УСН", но в связи с вышеописанной ситуацией я должна сдавать уже другую декларацию и сдать черт побери должна была еще 20числа. А щас что мне делать? как быть?

[Аланда]

Сообщение от MarinaT

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая упрощенная декларация,насколько я знаю,подается в случае отсутствия каких-бы то ни было движений по р/с ,у вас они были,значит,сдаете обычную декларацию по Единому налогу.

[MarinaT]

Щас перечитала еще раз пять формулировку декларации в более спокойном состояниии, до этого мне просто показалось что если операций нет а деньги на счет поступают то надо единую сдавать. Все отчетные деньки начались-нервы ни к черту. Просто перенервничала что про Среднеспис.числ. забыла а сдать надо было еще 21, если щас сдам как думаете сильно по башке не надают?

[LiGro]

Сообщение от MarinaT

Щас перечитала еще раз пять формулировку декларации в более спокойном состояниии, до этого мне просто показалось что если операций нет а деньги на счет поступают то надо единую сдавать. Все отчетные деньки начались-нервы ни к черту. Просто перенервничала что про Среднеспис.числ. забыла а сдать надо было еще 21, если щас сдам как думаете сильно по башке не надают?

Среднесписочная не относится к декларации, это статистические данные. Если подать позднее 20 января - 200 рублей.

[@lik@]

Это я опять,уже тут Заполняю декларацию по УСН.... и в графе где нужно учесть взносы в ПФ четко прописано ,что взносы "за работников и т.д." Про фиксированный платеж за самого ИП ни строчки.Я глючу или программа старая?

[LiGro]

Сообщение от @lik@

Это я опять,уже тут Заполняю декларацию по УСН.... и в графе где нужно учесть взносы в ПФ четко прописано ,что взносы "за работников и т.д." Про фиксированный платеж за самого ИП ни строчки.Я глючу или программа старая?

Не гючите, ставьте в 280 строку

[LiGro]

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности,
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога

[MarinaT]

Народ привет! Возник вопрос, может и все супер просто, но все равно хочу уточнить. У нас такая ситуация, что за 2012 год не было начислений по з/п (все без содержания), но ПФ снимал инкассо задолженности за прошлый год и поступления на счет были, как правильно мне все это использовать? считать снятые инкассо также как и всегда? чего то не могу сооброзить

[MarinaT]

и еще - ТФОМС и ФФОМС тоже считать или только страх. и нак. часть ПФ? наверное тупею потихоньку как аврал начинается с отчетами

[ГЛБ]

Сообщение от MarinaT

как правильно мне все это использовать?

как понять использовать? У вас по свей видимости задолженность и пени снимают. В чем вопрос, чет я не поняла

[MarinaT]

ну да задолженность,соответственно эти снятые задолженности брать в расчет?

[ГЛБ]

MarinaT, в расчет чего? вы декларацию по УСН заполняете или что? у вас УСН 6%?

[MarinaT]

1кв. доход 18000 (ПФ снял инкассо 15284,63); к оплате 540
2кв. доход 387500 (ПФ снял инкассо 88228); к оплате 11625
3кв. доход 145000 (ПФ платежей не было и не снимали); к оплате 20865
4кв. доход 270000 (ПФ платежей не было) и вот дальше как считать чего то опять тормоз случился.
У нас УСН 6%, щас декларацию заполняю

[MarinaT]

А вообще чего то я не поняла такой момент: в Консультанте :(в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н,
с изм., внесенными решениями ВАС РФ от 17.05.2011 N ВАС-3440/11,
от 20.08.2012 N 8116/12), а в обновлениях последняя редакция не указана- это как понимать? и конфигурацию перезагрузила и обновление раза три перезаписывала и все равно отсутствует надпись о последней редакции! Я чего то непоняла или просто отупела?

[MarinaT]

Народ! SOS! Опять Совсем запуталась в заполнении Декл.УСН. У нас 6%. мои данные выше.

[MarinaT]

Все конец! Заклинило, даже по примеру прошлой декларации не могу понять как правильно посчитать эту дурацкую декларацию. УСН 6%. Дано:
1кв. приход 18000 (ПФ сняли за 2011г. 15284,63 ;и ТФОМС 2256,89)
2кв. приход 387500 (Пф сняли за 2011г. 88228 ;и ТФОМС 5772,11 и ФФОМС 12446 и НСиПЗ 522,11 и ОСС врем.нетрудосп. 11 643,25)
3кв. приход 145000 (ПФ и других взносов не было и инспекция не снимала)
4кв. приход 270000 (ПФ и т.д. не было).
В течении года ав.платежи не платили. По идее к оплате за год вообще 24615 (820500*6%=49230*50%=24615).
А вот какие в итоге цифры в декларацию писать опять запуталась

[LiGro]

Сообщение от MarinaT

Все конец! Заклинило, даже по примеру прошлой декларации не могу понять как правильно посчитать эту дурацкую декларацию. УСН 6%. Дано:
1кв. приход 18000 (ПФ сняли за 2011г. 15284,63 ;и ТФОМС 2256,89)
2кв. приход 387500 (Пф сняли за 2011г. 88228 ;и ТФОМС 5772,11 и ФФОМС 12446 и НСиПЗ 522,11 и ОСС врем.нетрудосп. 11 643,25)
3кв. приход 145000 (ПФ и других взносов не было и инспекция не снимала)
4кв. приход 270000 (ПФ и т.д. не было).
В течении года ав.платежи не платили. По идее к оплате за год вообще 24615 (820500*6%=49230*50%=24615).
А вот какие в итоге цифры в декларацию писать опять запуталась

Вы в каком разделе разобраться не можете (в 1 где налог к уплате!)

[MarinaT]

ага строка 060! и какие суммы авансов в строки 030, 040,050 получаться. сижу щас всякими странными арифметическими методами высчитываю. Самый прикол что в прошлом году вроде поняла, а сейчас опять ступор, где правильно или не правильно вычла или сложила не понимаю. Ну не понимаю я эти инструкции написанные к нашим декларациям ради бога помогите, плиз, голова щас разорвется

[LiGro]

Сообщение от MarinaT

ага строка 060! и какие суммы авансов в строки 030, 040,050 получаться. сижу щас всякими странными арифметическими методами высчитываю. Самый прикол что в прошлом году вроде поняла, а сейчас опять ступор, где правильно или не правильно вычла или сложила не понимаю. Ну не понимаю я эти инструкции написанные к нашим декларациям ради бога помогите, плиз, голова щас разорвется

строки 030,040,050 не заполняете т.к. не платили авансовые платежи по УСН, и чтоб налоговая могла по этим данным начислить пеню если что. В строке 060 ставите всю сумму 24615.Даже если вы не посчитаете ТФОМС, ФФОМС от несчастных случаев и взносы по материнству у вас ПФ все перекрывает У вас налог 49230 а ПФ намного больше.Так что уменьшить на 50%. Но есть разные мнения по поводу принятия взносов уплаченных в 2012 году за 2011 год. Сейчас с этого года вроде разрешили уменьшать взносы уплаченные за 2012 год в 2013 году уменьшать на налог в 2013 г. Вообщем спорный вопрос.

[MarinaT]

и еще: всетаки беру в расчет ТФОМС ФФОМС и остальные взносы?